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您好，我普通发票打印错号了，把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了，导致系统里72号发票没发打印了，因为是1月份开的票，2月份系统里也作废不了了，我就在2月份红冲然后重开了，然后把那张打错的发票手写了作废，请问这样处理可以吗？系统里那张72号的就不用管它了是吗？#初级#

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小规模纳税人，1月开具纸质专票，纸质的作废了，税控盘系统里个人失误忘记作废，当月未入账，3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新领发票需要把作废发票验旧吗？#工业制造#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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各位老师，问一个实操问题，跨月上月的销售开票记账联，我误写了作废，本来应该写在这个月需要开错的发票上的，请问如何处理，是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗，还有其他方法吗#工业制造#

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开具完成后发现金额错误作废，但未打印的发票应该怎样处理#房地产#

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请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲，客户财务又说我们已经红冲了，她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊？我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲，对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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电子发票重复开具了，系统里只显示了后一条数据，我怕有问题就把后一条数据红冲作废重新开具了，但后来进发票系统发现前一条重复的数据还在，想问问老师这样是否会有问题哇？#出纳#

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发票开具#其他行业#

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21年12月给一个公司开了几张专票,对方现在发现，发票号不对让我红冲,只是发票打印打错了,打在了别的发票上,开错了10张 是需要红冲还是作废重开呢？老师#其他行业#

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今天打印12月31好已红冲的普通发票的时候，打印错发票了，该怎么办#商业#

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请问12月作废了三张发票，在自己手里，没给客户，1月份用红冲吗，如果不用，是在什么样的情况下才需要做红冲处理，另外如果一个月就10份普票，当月作废了3张，是只有另外7份可以用了吗，还是说12月验一下旧可以再领3份#出纳#

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对方2021开的发票，给退回了，但是在专票认证系统里还有这张显示，这是对方还没作废或者红冲吗？#高新企业#

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增值税专用发票发票联和抵扣联丢了怎么办#商业#

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纸质发票废了系统上怎么处理#其他行业#

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请问红冲发票，科目涉及到银行存款的科目的，不涉及退款。 如何处理#其他行业#

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线上报销，报销人上传的附件需要打印出来吗？还有纸质版的发票上传还得财务再打出来吗？这块处理流程是什么#出纳#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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公司系统里没有电子发票了，之前开错的发票无法冲红，可以作废吗？效果是一样的吗？#出纳#

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