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小企业准则下,2022年费用发票重复入账,(借:销售费用 10万贷:其他应收款10万 重复入账)汇算清缴已经做了纳税调增,2023年财务账怎么调整?是不是借:其他应收款 10万,贷:利润分配-未分配利润 10万?#房地产#
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我现在是自主创业的,目前租下了一个铺位,房东属于二手房东,不过协商后房东愿意以承担一半的租金(总租金是7400,一半即3700)入股我们的品牌,假设她不用交转手费7w,也不用我们押二付一,相当于他现在的资金总值是9w,她里面的东西是上一手的,该怎么计算折旧后的费用以及如何分配股权吗(我们品牌不包含房东共三个主理人)#个体工商户#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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财务系统和ERP系统的成本法都是加权平均的,这两个系统不连通,财务系统是先录入库,再录出库的。现在有个商品进价30多,过了一个多月19块多进价,现在不卖了,金蝶系统的库存商品还有余额,请问这种情况下需要调整一下库存商品的余额吗#出纳#
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老师您好,我们公司23年处理了一批固定资产,然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题,比如说,正确的应该是固定资产100,累计折旧20,固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100,累计折旧10,固定资产清理90。那么我今年调整的时候,冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证,然后做一笔正确的,接下去凭证应该怎么做#工业制造#
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