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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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老师你好,我们挂靠别人做一个小的维修项目,材料我们提供,有一小部分劳务是在外面找的工人去做的,主合同69000,质保金5%,就是3450,现在做结算,被挂靠方收到65550,我表格里的做法对吗?那个最后的质保金如何退给我们啊?还有我们要补缴的增值税和附加税费是对方直接扣吗?如果直接扣的话,和我们的剩余金额不对应,我想不通这些点#建筑工程#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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