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andy老师
数量是一致的 查看全部回复
1863
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3347
颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
2551
安叔老师
不同业务建议分开 查看全部回复
2425
杨老师
这个看你们公司的财务制度规定,一般情况下是要签字的,财务主管一般审核单据是否合规,财务经理签字表示同意支付。但是还是要看你们你们公司的财务制度规定 查看全部回复
4156
甘老师
是的,每一笔应该都是一一对应的 查看全部回复
6094
小妮老师
这属于你们内部审批,建议在税费扣除前填写费用报销单,领导审批过后再扣税 查看全部回复
3557
规范的大写应该是: 人民币叁佰元零捌分 查看全部回复
2706
核对发票是否合法合规(例如,是否是公司名称,填制的内容是否和实际一致) 查看全部回复
2364
许老师
按照实际支付日期登记现金或者银行存款日记账 查看全部回复
3686
需要 查看全部回复
2638
patience
报销代缴的税款,注明交的什么税,金额多少,缴税凭证附上 查看全部回复
2203
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4590
高老师
要 查看全部回复
3657
可以 查看全部回复
7202
可以,但是不建议太多 查看全部回复
3600
报销单据汇总好之后找老板签字后直接交给出纳报销,单据不用交给报销人 查看全部回复
1360
不能,得是公司名称 查看全部回复
3688
是的,按照实际支付时间记账 查看全部回复
2975
不需要 查看全部回复
4855
用工资表和微信支付截图作为附件 查看全部回复
2468
小小
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
2700
报销XX部门信息服务费 查看全部回复
2694
王苗苗老师
写报销单 查看全部回复
3654
借管理费用等 dai现金等 查看全部回复
1793
可以参考下 查看全部回复
3665
这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
2727
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4264
按照逻辑来说,不能 查看全部回复
2864
收货单附在发票后面作为附件 查看全部回复
3185
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
24902
不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
2508
清岚
是的 查看全部回复
4108
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2507
2209
员工交的有工伤保险么,后期会收到工伤补贴么 查看全部回复
2104
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3057
是不是问报销单填发票总金额还是不含税金额 查看全部回复
3529
可以一起报销,后面的报销明细要一栏一栏写清楚即可 查看全部回复
2153
不跨月可以加在一起报销 查看全部回复
2371
这个要根据你们企业报销制度的要求,如果你们没有差旅报销单就填写费用报销单 查看全部回复
4819
可以盖,旁边可以稍微记录一下付款方式 查看全部回复
3266
需要,正常企业的费用支出都需要写报销单找领导签字 查看全部回复
2399
酒店在开张前装修了没有? 查看全部回复
2968
可以报销,但是这个费用不能税前扣除 查看全部回复
3900
秦枫老师
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3855
凭签字的报销单可以入账,但是企业所得税汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
3067
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2950
差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
2760
可以报销的 查看全部回复
6952
tammy老师
已经报销了,六月份没打款,先挂账,然后七月份打款了,就冲掉挂账 查看全部回复
3104
通常报销单需要出纳签字确认已支付 查看全部回复
4757
壹拾万元整 查看全部回复
3196
可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
2982
零佰壹拾零万零仟零……分 查看全部回复
7784
粘贴发票联,抵扣联加一起交给会计 查看全部回复
12295
看服装的用途 查看全部回复
2738
同学你们公司是做什么 ?办公用的 公司内部活动演出服 ? 还是工作服劳保用品? 查看全部回复
3071
一般不需要 查看全部回复
8435
孙老师
报销单列的较为明细,是哪一个项目不知道如何填? 查看全部回复
1979
报销单就好 查看全部回复
2716
具体要看报销什么业务 查看全部回复
3019
会计签在符合和记账那里,老板签部门主管和财务主管那里 查看全部回复
3512
折一下就行 查看全部回复
6474
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
3579
这个不影响什么的,或者其他人代签也可以的 查看全部回复
8832
原则上是不合规的 查看全部回复
3135
在6月份报销报销 查看全部回复
4149
3299
Annina老师
报销日期 查看全部回复
3194
夏老师
数字用红数,或者负数都可以 查看全部回复
7204
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
99 查看全部回复
3776
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5897
这个元 就行 查看全部回复
20328
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
6153
曹老师CPA
亲,4张 查看全部回复
4394
回单是做为付款凭证的附件,如果报销和付款在同一分局,可以放在一起做为附件 查看全部回复
3093
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3645
您好,一般借:期间费用,dai:其他应付款 查看全部回复
5063
是一张报销单的话可以一笔转过去 查看全部回复
3589
可以按一张报销单做 查看全部回复
3119
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5684
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
3898
3075
谭老师
3110
要按2万填写费用报销单 查看全部回复
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3277
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3343
如果公司有关于报销的相关规章制度,按公司规定的流程及要求做就好 查看全部回复
7277
不用 查看全部回复
6517
可以的 查看全部回复
5003
大宁老师
一般是报销单 查看全部回复
3079
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
11460
你那里有费用报销单的图片吗 查看全部回复
3375
可以。 查看全部回复
3705
填写什么单据保险按你公司规定的报销流程及财务要求 查看全部回复
4230
固定资产。 查看全部回复
2505
根据实际业务填写,如果是出差期间发生的填写差旅费 查看全部回复
4564
如果同一个人报销可以放一起 查看全部回复
2697
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