税务局,发票,差旅费,报销,手机,领取发票

老师去税务局领发票发生的差旅费可以报销吗，如果是乘坐地铁，通过手机扫码，是不是就在出闸之后向客服中心处的工作人员出示本次消费记录来领取发票#出纳#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

A公司名义开的手机卡，结果充值后开的B公司的发票，可以报销吗#出纳#

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请问发生差旅费用时，对方给的定额发票大于实际支付的金额，报销的时候是按实际支付的金额报销吧？#服务业#

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老师，20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票，我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表，20年和21年是亏损的，所以不影响企业所得税缴纳的问题，22年公司有缴纳一点所得税，调整后是先单独补缴22年的所得税，还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢，23年目前都是亏损，很大可能一年都是亏损状态。#房地产#

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老师，员工个人发票抬头的话费可以报销并税钱扣除吗？情况是手机和卡是员工的，但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通，那我可以按比例比如50%给他报销入账，并准予税前扣除吗#服务业#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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公司员工去香港出差产生的差旅费没有发票，可以报销入账吗 能否税前扣除呢#工业制造#

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老师，公司给员工报销手机通讯费，发票为员工个人开头，这账务上怎么做账？#出纳#

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差旅费住宿发票上的酒店名称和刷卡小票名称不一致，酒店开了证明是一家公司，这种情况可以报销吗？#出纳#

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生产车间主任出差报销差旅费2400元，其中发票可抵扣进项税额122元，已用现金支付#其他行业#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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跨市上下班公司按照发票报销车费算交通费还是差旅费，需要缴纳个人所得税吗？ #服务业#

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老师您好，我们公司收到员工的差旅费报销，有住宿的进项发票，我们这个公司属于0申报，没有销项发票，那这个进项的住宿票我应该怎么操作呢，#房地产#

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我公司购买一些物品来维修公司的故障设备，比如公司的大门门禁坏了，就买了门禁开关维修，洗手间水龙头接头坏了就买了接头维修，是个人报销款来的，具体可以看发票明细，这笔款我可以统统入管理费用的办公费吗（我公司管理费用明细有办公费，差旅费，服务费，租赁费，水电物管费，业务招待费，咨询公证费，折旧/摊销，保密经费，交通运输费，环保费，福利费，其他）#工业制造#

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差旅费报销了13000.其中发票只收到4000元。我能算250元一天的补助，30天合计7500元冲他的其他应收吗#建筑工程#

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内外账账务处理#其他行业#

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老板要求报销人在报销附的单据发票背后签字 这是可行的吗？看到其他平台有老师说在背后签字可能会被税务局处罚#工业制造#

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业务员出差发生的餐费凭餐费发票报销应计入差旅费还是福利费？#工业制造#

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就像报销差旅费，要申请单，报销单，发票一样，需要那些东西才可以入账呢#其他行业#

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