建账,材料,发票,会计,期初余额,平账

2020年建账，一个材料商款已付，应该欠我们发票，但是会计录的期初余额是平的，现在对方要开发票给我们了，想问下这个要怎么平账#建筑工程#

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18年19年帐做的很乱，科目乱挂，也没有明细科目，2020年建账直接沿用19年的期末数作为建账期初数，现在就是有很多问题，比如各个科目都有余额，实际上是没有余额了，比如有的材料商还差我们发票，账上显示没有差，现在材料商把票开过来了，不知道怎么平账，想问下，接手这样的账务要怎么做能把帐调平调顺呢？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前有一笔材料款，九月份就支付了，但之前的会计没有做账，现在这个发票已经勾选认证了要怎么做账#出纳#

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中途建账，期初余额不平衡。之前公司没有会计，都是老板自己做流水，好多东西都登记的不清楚，然后现在重新建账，期初余额不平#其他行业#

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近期在清理发出材料未开票账务，发现在2021年销售给一家公司一批润滑油成品油，但现在税务会计反馈我司经营范围没有这项，无法开出这个发票，请问还有什么办法处理吗，谢谢#工业制造#

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会计没有做账也没有交接，没有期初余额怎么建账#工业制造#

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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#

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2016年7月1日，长江公司从三江公司购入甲、乙两种材料，发票上标明甲材料的价款为30,000元，乙材料的价款为20,000元，增值税为8,500元。材料未到，全部款项以商业承兑汇票付讫。会计部门根据取得的发票、应编制如下会计分录： #其他行业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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如果企业预付材料款200000后供应商返还发票，票面金额是198000 会计应该怎么做账#建筑工程#

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我们给建设方开了材料的发票 这个项目我们也分包了出去 分包方给我们包工包料 他们老板愿意开13个点给我们，但是会计不同意，会计说已经是包工包料了， 但是我们已经开了13个点的材料发票给建设方了 这样的话 就造成我们没有材料进来的发票 请问这个要怎么办#初级#

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你们接手以前会计的账怎么弄的，啥也没有，还申报了，找他，他直接说他没有建账，就直接做了。我要重新建账吗？期初余额怎么办#服务业#

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面试会计岗位，对方是工程材料公司，问我，别人介绍业务给公司，给好处费10万元，怎么处理比较好？ 后面财务主管他的回答是，他们通过劳务或者是运输把票开出来，通过在真实业务上加上好处费，我想请问，这样操作是虚开发票吗？ 可以找拿好处费的人谈，要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗？#建筑工程#

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甲方代付施工方付材料费，会计分录怎么做（甲方会计做账务处理分录），我公司是甲方，现在给施工方代付材料及人工费、但材料发票都是给施工方了，我这边会计分录怎么做#建筑工程#

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我想问一下我刚入职一家企业，该公司年初建账的时候，应收账款科目会计没有逐一登记明细内容，而是随便增了一个科目，真正的明细下起初有很多都是0，本年度收到了钱她又直接冲减了应收账款，现在导致应收账款下面很多明细都在贷方，这些也都是开过发票交过税的，收入之前也是确认过的，现在该怎么调整？#其他行业#

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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#

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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司，有家电销售，家具等（进货有进项专票）。还有装修业务，水泥沙，材料，装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外，无其他发票和费用发票，对公流水绑定收银台收款码，付出的钱都没有发票。 如何做账？ 现有资料:对公银行流水，家电家具进项票，开出去的发票，工资表。#商业#

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用于简易计税的进项抵扣了，没有做进项转出，有风险吗？#工业制造#

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进项材料发票会计能控制吗？开多少进来，几个点这样？#其他行业#

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