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答疑老师:许老师
如果不缴纳增值税,就无需计提附加税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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可以按季计提 查看全部回复
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小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
小规模缴纳增值税借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税 借:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 dai;银行存款 缴纳所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3240
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不需要 查看全部回复
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答疑老师:Yan
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
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你找一下差额在哪里 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以计入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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