申报表,利润表

企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

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杨老师帮忙看下、我们本月季报没有利润表资产负债表那些申报表，就是Z开头的那些表#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

有了企业的利润表、资产负债表、科目余额表、附加税费申报表 如何取商品购进额（含增值税）和（商品销售额#出纳#

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我们利润表里面的利润总额是负数的话那那个所得税申报表里面的也是按利润表当然负数填写嘛#房地产#

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老师您好，公司处置二手资产的时候需要开票，但是账务处理计入固定资产清理，税务申报表里计入销售收入，导致账面与申报表不一致，这个情况需要怎么解释？那我在利润表上营业收入加不加开票的这个收入呢？现在报税与做账收入不符，请老师指导一下 #出纳#

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您好，请问申报企业所得税时，申报表中的营业成本等于利润表中的营业成本吗？#服务业#

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，汇算清缴，是小微企业，年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗#其他行业#

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第四季度企业所得税申报表营业收入本年累计是利润表的本年营业收入吗#商业#

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季报的企业所得税申报表本年累计金额是按照利润表的本年累计金额填列吗#服务业#

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一般纳税人卖出使用过的二手车，申报表跟利润表的差额如何处理？#房地产#

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之前财务公司没有计提以前年度的缴纳的所得税，现在补提了，但是会造成电子税务局的财务报表利润表的净利润和所得税预缴季度申报表的实际利润额不一致，这样怎么办呢？#建筑工程#

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我从湖南省税务系统导出了财务报表，期中利润表的销售额260万， 然后也导出了增值税以及附加税申报表，这个里面的按适应税率征税销售额却有300万，这种相当于报税收入有300万，大于利润表的销售额，这也可以吗#注会CPA#

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老师税务申报表的利润表 上期金额和本期金额 所取的数是什么#高新企业#

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企业向银行贷款，目前还是处于负利润状态，修改了财务报表里的应收账款跟利润表，现在跟纳税人申报表相差很大，要怎么向银行解释 2022-08-24 12:22:12安叔老师#工业制造#

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企业所得税申报表数据#其他行业#

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请问营业外收入在本月所得税季度申报表中哪栏体现，如果不体现，利润总额与利润表中的利润总额对不上#其他行业#

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请问企业执行小企业会计准则，今年发现去年多计提了累计折旧#房地产#

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填报第一季度申报表的利润表，税款所属期1到3月，表中的本月数和本年累计是填一样的吗？#初级#

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修改以前年度企业所得税申报表#房地产#

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企业所得税预缴季度，每季度申报时，申报表中的本年累计金额数据，都是利润表中的本年累计金额吗，不考虑本期金额，对吗#商业#

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