费用,报销,付款,发票,分录

老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

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费用类报销已付款未收到发票要怎么做分录呢#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规#出纳#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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例如 员工报销餐费办公用品费用一共1000但是收到发票是900 想问一下剩下的的100是记到其他应收还是什么的 分录是啥#出纳#

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请问员工有两次报销两次付款，费用发票合在一起开可以吗？#出纳#

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你好 我想问一下开发票报销 发票总金额的一部分是公司付款的 一部分是个人垫资 这种情况下该怎么报销费用#出纳#

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员工办事外勤的滴滴车费怎么入账，管理费用的什么明细，直接报销费用的分录然后附发票报销单就可以嘛，行程单需要吗#服务业#

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给员工报销费用，不做其他应付款，直接一笔借管理费用贷银行存款可以嘛，然后要附报销单验收单发票吗，还有什么，一张报销单可以几笔费用一起写上去吗，我是做几笔分录呢#服务业#

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关于费用发票报销的问题，我公司是小规模企业，小会计准则。公司租了一个地方当办公场所，因为是租的私人的，一直由老板自己出钱付款，没有走过公帐，每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司，这笔费用走公章报销了，这笔电费报销可以报嘛？年度汇算清缴需不需要调整？#房地产#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

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这个费用报销报销部门是鑫泰物流，然后是另外一个公司付款的那我这边（鑫泰）应该怎么写分录#其他行业#

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其他应付款科目，可以下设“其他应付款-办公费”、“其他应付款-招待费”，这样的二级科目么？ 用以本月发票入账但下月报销付款的费用处理，可以这样处理么？#中级#

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去年的费用发票，没计提，今年已报销。怎么做分录？#商业#

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我们去年以公司名义购买了一辆车，但是购车款不是公户出去的，有贷款，当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借：固定资产 贷：应付账款—**汽车公司，后期又做了一笔分录，借：应付账款—**汽车公司 贷：其他应付款—法人，购车发票是46万多，老板现在每个月私户要还汽车贷款费用，没有报销过，现在应该怎么弄呢？#建筑工程#

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我们公司是广告行业的，我在发放8月工资的时候，员工有费用发票报销，我在工资表上直接加了报销项目，发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢？是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔，报销一笔呢？做两笔的话银行账就对不上了，银行总计金额是一样的。#服务业#

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想问一下公司做账要不要按类别顺序做，先做银行流水，再做收入费用等，但是我觉得应该按日期做账，因为报销款是先走审批流程，所以应该先根据报销发票挂其他应付款，再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#

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银行回单上公司付款给法人备注上注明是费用报销办公柜，怎么做分录#其他行业#

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预提装修费用分录，怎么写，目前还未付款，也未收到发票#其他行业#

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