增值税,留底,分录

求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

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借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 贷:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 增值税留底税额30 这个分录对吗#建筑工程#

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老师，您好！我们公司账上之前有100万的进项税额，放在了“应交税费—增值税留底税额”里，现在抵扣了50多万，分录怎么做？#其他行业#

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这个月增值税有留底 需要做分录吗#商业#

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进项税额大于销项税额，留底抵扣分录是怎么做呢？已经结转增值税了，进项留底转到未交增值税科目上了#其他行业#

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增值税留底退税的分录怎么做？#其他行业#

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请问收到增值税留底退税要怎么写分录#其他行业#

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当月申请增值税留底退税，当月收到退税款应该怎么做分录#建筑工程#

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增值税留底退税了到账了，分录怎么做#其他行业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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老师我想咨询下我们之前会计把增值税进项留底做了借：应交税费—未交增值税11260.74 贷：应交税费—转出未交增值税这个分录11260.74的分录，现在要增值税增值税贷方大于借方#建筑工程#

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老师 我们上个月留底了500元 这个月认证了800的进项 销项有2000元 我们结转增值税的分录怎么做？#商业#

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留抵税额抵扣下月增值税怎么写会计分录#其他行业#

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一般纳税人，10月已经报增值税以及附加费了，但它10月取得一张租金的专用发票，但忘记抵扣了，下个月可以抵扣？分录怎么做呢#其他行业#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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老师 公司出售二手车 需要报增值税吗？去二手车交易市场开了10000元发票 公司收到10000元钱，交易服务费花了580，怎么做分录？#出纳#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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老师，请问下，10月份销项税：18149.51；进项税：12154.01；留抵税额：682.26；应交增值税5313.24；那我计提增值税的分录应该怎么做？#出纳#

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缴纳增值税的时候有个上期留底税额 现在怎么做账#房地产#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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