增值税申报

咨询增值税申报事宜#出纳#

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老师，更正后的增值税历史记录能查，吗，我点开我要查找，查增值税，显示的都是原来没有更正过的增值税申报？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

增值税申报是按实际销售额嘛#房地产#

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本表第2栏次的"其中:应税货物销售额一般项目"和第3栏次的"应税劳务销售额 一般项目"本用数都为0，但第1栏次的"(一)按适用税率计税销售额 一般项目"本用数不为0,您确认继续提交吗?#出纳#

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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退，增值税申报的时候才分摊？#高新企业#

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所得税汇算清缴时发现收入比增值税申报收入多 汇算清缴怎么填写收入数据#房地产#

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财务年报审计又调整应交税费增值税申报怎么办#出纳#

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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入，应该等于利润表本年累计收入#工业制造#

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我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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3月新成立的公司，开了一张增值税普通发票，一季度的增值税申报怎么做#高新企业#

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增值税申报时提示主表第28栏分次预缴税额异常#建筑工程#

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我们是劳务派遣公司，增值税申报选择简易计税方式。销售额以收入减去成本（支付给劳务派遣人员的工资及五险一金）。因用工单位转款不及时导致员工的社保缴纳未及时，产生的滞纳金是否一并计入成本扣除呢？还是要计入营业外支出？#服务业#

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外贸收入在增值税申报时，填的销售额是离岸价格吗？#工业制造#

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这个月没有收入又冲减上个月的销售，导致增值税是负数影响下个月增值税申报吗？#出纳#

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老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？#高新企业#

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2022年开票的一笔收入，但是没有提销项税，在2023年发现，并于12月份提销项税，那12月增值税申报这笔销项税怎么填#房地产#

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小规模公司季度开票超过30万，其中有1%和3%的普票和专票，增值税申报的时候需要怎么填？#出纳#

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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗？收到的货款里面包含返点，如何去掉返点缴纳税款？10月未开票收入，11月开票，如何处理增值税申报#商业#

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外购商品赠送给顾客，赠送的做了视同销售账务处理，增值税申报的时候和财务报表的不一致，那申报企业所得税的时候按哪个数据来报？#出纳#

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增值税申报显示 税种类别为货物：第4栏扣除后销项（应纳）税额应该为0，请假查是否录入了一般计税方法9%税率的发票 #服务业#

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