计提,跨年

出售的二手固定资产，已做清理和开票，跨年对方又全部退回。要如何做分录。退回的固定资产我要怎么入账计提折旧#出纳#

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2023跨年成本发票冲红，分录怎么写，需要调增汇算清缴的表吗，补2022年计提城建税要更正企业所得税报表吗？#出纳#

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跨年了多计提的企业所得税跟多做了收入需要冲减怎么做账#餐饮酒店#

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您好，公司十一月有一笔补缴的税款，但是十月份我没有计提，十一月也没有做相应扣税凭证，导致银行存款账面余额和实际不符，现在跨年了再补做凭证会有影响吗，这笔业务直接补扣税凭证就可以吗？#运输业#

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请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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老师。我们发工资12月份的工资估计要明年2月初发！那我如果12月做账计提了2023年最后一个月的工资，可是他2024年2月才发。所得税汇算清缴时候可以扣除跨年的工资吗？可是我申报工资的界面里12月的工资其实是11月份工资只是在1月份申报，这样12月的工资要2月申报在1月份里面！跨年的工资能在所得税汇算清缴里扣除吗？#出纳#

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劳动仲裁结束后支付的工资跟去年计提的不一致，少支付的多计提的怎么冲回，跨年了#出纳#

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跨年的增值税多计提了，今年怎么调整去年的话分录也做错了，做成借应收账款，贷主营业务成本和应交增值税了，这个我们今年调整可以直接红冲她这个分录？#建筑工程#

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老师，跨年度红冲税金及附加，是不是要通过以前年度调整处理，去年税金多计提了#出纳#

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老师，去年计提折旧的时候挂错科目了，累计折旧挂成了固定资产，已经跨年了，要怎么调整？#服务业#

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发现以前年度计提附加税、所得税，计提多了，跨年度才发现，怎么调账？会影响所得税吗？#房地产#

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人力资源公司账务处理，我们是人力资源公司，帮其他公司发工资，并代扣代缴社保医保公积金，公司有24家。1.我们开发票给对方，开发票有的按月，有的按季度，有的按年（跨年），账务上如何确认收入？2.做账时二级科目需要具体到每家公司吗？3.有的公司发当月工资，有的发本月工资，该如何计提工资和社保呢？4.想请老师帮我梳理一下账务处理全部流程，这块不是很明白，方便的话请举个例子，谢谢老师#服务业#

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跨年计提房产税，我已经损益结转了。借利润分配未分配利润，贷管理费用房产税，是这样吗？这样我借贷不平了#工业制造#

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你好 去年12月增值税、附加税忘记计提 跨年一月份已经缴税了 一月份怎么做分录#建筑工程#

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上年计提盈余公积分录错了， 借利润-未分配 6万贷盈余公积6万 借利润-未分配 6万贷利润提取法定6万 跨年了，我直接做了负数分录，财务报表的稽核还是差 正确应该怎么冲销这爱错误分录#服务业#

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印花税跨年补计提之后，资产负债表和利润表有一个差额这个要怎么调掉呀#商业#

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跨年红冲多计提的公积金，怎么做会计分录#工业制造#

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请问老师，今天（1月7日）发现前两天做的12月应收帐款的坏账计提少记了8万元，但是12月已经结完账了，这该怎么弥补呀，而且涉及跨年，这个错误怎么修正呢，拜托各位老师帮忙解答一下！#商业#

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如果计提折旧多计提了但是跨年了账务如何处理#商业#

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有留抵退税4000元退税了之后，第二个月要交1000的增值税，我需要在计提附加税吗？申报系统上也没有需要交附加，只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本，怎么调账。#商业#

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