咨询,发票,开具,科目

收到开具的劳务费发票.临时雇佣关系没有签署劳务合同，代扣代缴个人所得税，在个人所得税系统以一般劳务进行申报，科目都需要怎么做啊#商业#

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这边想咨询一下发票开具科目的问题#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司收到个人开具的 咨询服务费发票，款项也是支付给个人，计入 管理费用科目了，这个不需要代扣个人所得税吧？ #其他行业#

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您好，我想咨询充电桩首电发票，应该开具什么大类啊#出纳#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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我想咨询一下，宾馆租赁了房东的房子，然后给客户开具了租赁发票，那宾馆需要交房产税吗？还是说房东缴纳就行了？#出纳#

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我公司是小规模纳税人，去年10月有开具了销货发票，挂了应收账款。现在客户要求我把那张发票红冲，重新换个公司抬头开票。这个会计分录要怎么做呢？需要走以前年度损益调整科目吗？#出纳#

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请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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社会团体购买了开具增值税数电发票平台，按年支付，计入什么科目？#其他行业#

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公司找代办公司申请高企，对方给我们开具的是技术服务费发票，应该入哪个科目？#出纳#

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之前在税务大厅咨询过开数电发票直接在电子税务局可以开具，但是刚刚进去提示不是试点开局不了，是什么情况？ #其他行业#

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老师，我们公司给市级的垂钓大赛捐赠了一辆价值22.2万元的奔驰车作为奖品，他们给我们颁发了捐赠证书，现在要给4s店付款，他们说开不了发票要给我们开具收据呢，这个可以所得税税前扣除吗，还是必需要让他们开具发票呢，这个账务处理应该怎么做呢，计入那个科目呢#其他行业#

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老师好！我司购买了MCD实验室设备，在安装的时候打孔。发票开具的是MCD实验室设备安装打孔工程，请问能进那个科目#工业制造#

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机动车发票在5月份开具已经入账过了，7月份开具的车辆购置税，可以直接入到固定资产科目？ #建筑工程#

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您好，我想咨询一下，我们是机动车行业，给领一个4S店开机动车专票的时候开票价开错了，对方已经开具了机动车发票，这种起情况有什么后果啊，有没有补救的措施#出纳#

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老师，请问 医疗器械企业经营范围里面有技术咨询，本月开具了一张培训费的销项发票，应该确认为其他业务收入还是主营业务收入，要怎么结转成本呢？ 没有相应的进项发票#其他行业#

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请问 医疗器械企业经营范围里面有技术咨询，本月开具了一张培训费的销项发票，应该确认为其他业务收入还是主营业务收入，要怎么结转成本呢？ 没有相应的进项发票#其他行业#

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充电桩厂家，分账结算款支付给物业了，对方开具企业管理的服务费发票，怎么做账？。挂其他应付还是应付账款？费用科目直接做管理费用吗#商业#

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你好，老师，我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点，一月份才开具了12月份的发票，当时开发票选择了免税，季度申报增值税的时候按政策申报了1％的增值税。现在做账发现应交增值税不平，我是需要计提增值税吗？还是怎么处理？#餐饮酒店#

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