出差,补助,费用,差旅费

员工出差期间的补助费用都是记到差旅费吗？#出纳#

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人员出差费用报销，其中伙食补助是列入差旅费的出差补助，还是差旅费的食宿费好呢#工业制造#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

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我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

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车子是私人的，研发相关的出差，开的私人的车，报销加油费，属于是研发费用的哪一类，算差旅费，在其他费用可以吗#出纳#

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每天200出差补助放进工资薪金还是差旅费合适？#出纳#

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销售开自己的车，平时公司报销加油费，出差还报销过路费，过路费我知道计入差旅费，那日常加油费用怎么处理？#商业#

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员工出差产生的油费、餐费、高速过路费是做到差旅费还是做到车辆费用、福利费、交通费？#房地产#

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业务员王丽出差回来报销差旅费730元，高铁票257元，住宿费276.42元，增值税税额16.58元。出差补助180。#其他行业#

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业务员出差开自己车出去发生的通行费，计入管理费用-车辆耗费-通行费合适还是计入营业费用-差旅费啊？车子是有和公司签订私车公用的协议#其他行业#

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业务员出差开自己车出去发生的通行费，计入管理费用-车辆耗费-通行费合适还是计入营业费用-差旅费啊？#其他行业#

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请问公司在报销出差人员差旅费的基础上（报销交通费、餐费、住宿费），可以再给予一定补贴吗？比如每人每天补助500元？如过可以给予补贴的话，是不是进差旅费就行？需要合并工资交个人所得税吗？#其他行业#

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出差的路费和住宿费必须填写差旅费报销单吗？可以填费用报销单吗？#出纳#

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一般纳税人生产企业，公司报销制度规定，职工出差补助每天100元至300元不等，写在报销差旅费单上，请问这部分补贴补入福利费科目，还是差旅费，是否并入工资交个税？？#工业制造#

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是不是只有本单位员工出差的费用计入差旅费 外来审核人员来我公司的费用 不应计入差旅费 该计入什么费用呢#其他行业#

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请问出差途中发生的请客户吃饭的费用，可以计入差旅费吗？因为我们公司21年的业务招待费超标了。#高新企业#

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我想问下 销售部张力报销差旅费1896元，交回库存现金104元，交通费664元，住宿费600元，伙食补助费240元，其它费用中电话费200元，出租车费192元的凭证如何填写？#出纳#

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出差餐费补助没有发票，公司出个文件，可以对公报销么？#其他行业#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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