老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适?#出纳#
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请教个问题,我们有个香港公司,但是我们的客户付钱都是付到我们的大陆公司或大陆个人账户,然后以大陆公司开票;再然后以大陆公司转钱到香港公司,(相当于帮香港公司代收货款),这样的话我们付给香港公司的钱需要交税吗?#其他行业#
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您好,我想问一下我们做淘宝代运营的公司,我们收客户的钱当中的一部分是要交给淘宝的,做为淘宝店铺开张的钱,这笔钱是不会退款的,然后公司是把收客户的钱全额开票了,没有扣除这部分要交给淘宝的钱,然后淘宝这边也不会给你开票,因为不是我们公司开的店铺,都是个人开的店铺,所以不给开票,那这部分我们代收的开店铺的钱我要怎么进行会计处理呀#商业#
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AB合伙开工厂,从23年9月开始二人谁有钱谁出,进设备,买钢材什么的。因为机器做成卖出去,回来货款就用来买别的配件了,截止到24年8月之前算账了。 A累计支出612568.9(含购入设备钱)B累计支出169000元。B从去年10月到今年8月前,共卖出104台机器,卖出机器出厂价277300元,物流代收到A那里196541元,B还需要补80759元。现在是八二占股,八二出资,八二分红。 我想问一下怎么算,才是八二占股。还有那机器成本是八二出资,(意思是A累计花的B抬出来两成,B花的A抬出来8成,累计支出含的有进东西的钱,但是一卖出机器回款就用来进东西了)那是不是成本回来也要八二分#农业#
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私对私付款,开票 老师您好,我们是国际货代公司。有个客户没有签合同,私对私付款5w,需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢? 1.做现金收款(取现存进银行备注某某公司货款)5w左右金额会不会太高,看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人,我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了,不一定能拿到。#运输业#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误,应收账款借方有余额,实际货款已经在建账前收回,另外,建账的时候收到一笔货款,只做了收款凭证,没做收入凭证,应收账款为负数,这两笔应收账款挂账了好几年,现在公司要注销,账务如何处理?#商业#
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