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王苗苗老师
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
1881
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
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理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2546
秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2666
patience
只要是公司的真实支出,可以入账。但是在税法上不一定能税前扣除。 查看全部回复
1736
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
报销单金额比发票金额大,那实际支出的金额是多少,按实际金额入账 查看全部回复
1818
计入办公费用 查看全部回复
2736
严格来说,购买产品必须向出售方索取正规增值税发票,不得用其他发票替代,否则属于违法甚至犯罪行为。但是实际工作中,可以这样做,但是有风险。 查看全部回复
2586
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
2908
安叔老师
不同业务建议分开 查看全部回复
2434
高老师
不能,得是公司名称 查看全部回复
3706
甘老师
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
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Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
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不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
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建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
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差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
2769
可以报销的 查看全部回复
6961
看服装的用途 查看全部回复
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同学你们公司是做什么 ?办公用的 公司内部活动演出服 ? 还是工作服劳保用品? 查看全部回复
3071
在6月份报销报销 查看全部回复
4158
Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3037
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5942
tammy老师
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
6162
曹老师CPA
亲,4张 查看全部回复
4412
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3295
Annina老师
不用 查看全部回复
6562
大宁老师
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
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出差的才要贴在差旅费报销单上,如果平时普通的报销直接通过费用报销单就好了 查看全部回复
4612
3887
按发票上实际发生额报销 查看全部回复
2868
木言
可以报销,但是没有发票不能税前扣除,相当于白条入账 查看全部回复
3424
不一致是肯定不行的 查看全部回复
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可以勾选 查看全部回复
5630
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3559
小黑
一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
4042
LD
做工资表,领款人签字,申报个税,不需调出。不过还需要当地税务局认可。 查看全部回复
3448
不可以 查看全部回复
5112
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
可以的 查看全部回复
4804
最好是老板自己填 查看全部回复
4975
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3379
代开的发票记账联也给你了还是你们代开给别人的发票? 查看全部回复
4205
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3946
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
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付款申请单 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
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你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
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合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4433
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7342
Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3496
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4044
venus老师
当然,同学 查看全部回复
3596
业务真实,可以报销 查看全部回复
4172
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6799
夏老师
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3945
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3453
4287
你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
5624
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3232
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
6813
您好 查看全部回复
6210
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10062
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
8294
李伟老师
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8322
569
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
765
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
876
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
258
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
370
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
930
理论上是可以开的 查看全部回复
697
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
612
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
314
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1817
这个没有时间的要求 查看全部回复
879
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
721
村委会可以开具收据 查看全部回复
741
是实际的业务么 查看全部回复
1244
公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1204
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1228
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