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答疑老师:甘老师
可以作废更正 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
哪个税报错了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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度季预缴时,是看本年累计 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。“季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值,计算方法如下: 各季度平均值=(季初值+季末值)÷2 截至本税款所属期末季度平均值=截至本税款所属期末各季度平均值之和÷相应季度数 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期计算上述指标。 填报单位为人民币万元,保留小数点后2位。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
对的 查看全部回复
如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
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广告费扣除限额营业收入的15%=2500×0.15=375 查看全部回复
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
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答疑老师:高老师
除了小微企业,还有其他税收优惠吗? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有发票可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,汇算清缴的时候调整就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,自2017年1月1日起,对经认定的技术先进型服务企业,减按15%的税率征收企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
平时不用扣 查看全部回复
是的 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
你们以前年度有可弥补的亏损,税局那里可以自动提取出可弥补的亏损 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
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公众号:会计宝
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