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答疑老师:高老师
汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你想要看什么、 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以抵,不过税局一般都是建议你们先退 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 查看全部回复
答疑老师:wam
这个5万元是因这个购买收割机的补贴款,计入递延收益,随着收割机的折旧期间摊销到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
季末就是12月底的数据 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的 查看全部回复
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平时发生福利费相关支出的时候计入福利费,在税法上,福利费如果不超过工资总额的14%可以税前扣除,超过的部分不能税前扣除。 查看全部回复
答疑老师:patience
是按实填报的汇算清缴报表么 查看全部回复
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零税率怎么做年报,什么0税率,年报是指填财务报表么,如果有账套的话,就按账套里的财务报表上的数据填报。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
符合2012年第28号文件规定的可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
这个是不包括的 查看全部回复
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看公司固定资产的入账价值 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
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