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答疑老师:甘老师
检查差异,查找差异原因 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
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答疑老师:patience
专票还是普票 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,属于低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
答疑老师:颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
是你们多申报了吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
发票专用章 查看全部回复
答疑老师:小小
什么生物产品 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
只要其余股东认可就没问题 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 注意这种属于个人劳务,需要取得发票,并代扣代缴个税 查看全部回复
直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的, 查看全部回复
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根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
借 管理费用-差旅费 准许报销的部分 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
有发票吗?购买时付款了吗? 查看全部回复
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
建议确定累计差异的区间,对账套的出库明细账进行逐比核查,排除是否存在方向错误。 查看全部回复
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
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公众号:会计宝
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