提问
# 做帐,商品,入库,出库,结转成本,库存,调账 #
你好，去年7月做帐的时候，把商品入库金额和出库结转成本金额都弄错了，导致现在库存金额对不上，应该怎么调账
# 分公司,残保金,申报,系统,总分机构,汇总纳税,残疾人 #
请问上海分公司的2024年的残保金未申报，问征纳互动说系统没有提示申报就不用申报，4月份做了总分机构汇总纳税信息报告，是不是这个原因不用申报残疾人呢？
# 现金,支付,发票,报销,做账 #
公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改
# 费用,租赁,招待费,记账 #
企业自主职称评审开展过程中产生的外聘专家费用，题库开发费用，场地租赁费，招待费等怎么记账呀
# 出租,小规模纳税人,手机,联通,电费,租金,银行回单,摘要,收据,发票,无票收入,收入,3%,缴纳,增值税,租赁 #
我们是主营出租房屋的企业（小规模纳税人），我们建了电信塔，就是那种发射手机信号的设施，电信塔是属于我们公司的。然后把它出租给联通公司使用，电信塔所使用的电力产生的电费 实质上就作为“租金”的性质打给我们，银行回单上写的摘要为“电费”，收据上也写的“电费”，没有开过发票，属于无票收入。那请问这个收入是不是不该以3%电费收入缴纳增值税 而是应该以5%租赁房屋收入缴纳增值税啊？
# 应付账款 #
你好，我想问一下，应付账款有差额怎么调？
# 申报,个税 #
怎么0申报个税
# 发票,分录 #
你好 我想请问一个问题 我们公司6月开出了一张金额为448459元的发票，然后到这个月只剩下两千块没收，这两千块要当做折扣来做，我应该怎么做分录呢
# 往来,平账,开票,处理 #
公司和公司之间的往来，平账就是开票或者做坏账处理吧
# 个人,往来,凭证,资料,回单,平账,营业外收入 #
老师好，公司跟个人之间的往来，凭证里也没有特别资料，只有回单；这种情况平账，是不是只有打款给个人；或者做营业外收入啦
# 固定资产,计提,折旧,会计,税法 #
购入500万以下的固定资产，23年没有计提折旧，24年10月补提可以吗？会计上怎么做？税法上怎么做？
# 预收账款,其他应付款 #
如何降低预收账款和其他应付款
# 报表,税务,申报 #
公司的报表与税务平台上申报的不一致，税务稽查应该如何解释？
# 开,发票,饮料,茶叶 #
开发票茶及饮料*茶叶 这样算开大类吗
# 做账 #
老师好，这个咋做账吖
# 一次性扣除 #
老师，还想请教，就是什么情况下用一次性扣除6万？人员少的情况下？还是？
# 会计科目,编码 #
新增会计科目“衍生工具”编码3101；该编码已被占用，编写为3102可以吗？还是用哪个编码
# 账簿,税务 #
公司没有账簿，税务稽查来问，该怎么解释好？
# 残保金,工资总额,工资 #
请问残保金的上年工资总额，我们公司是当月发上学年工资的，那工资总额是写2023.02-2024.01的吗？
# 财务,会计 #
新手如何快速接手财务会计工作
# 增值税,发票,销售,开具,明细,开票,风险 #
老师您好！增值税电子专用数电发票，销售一批不同规格，不同种货物，可以选取其中某一项货物种类开具总金额发票，不分类列明细吗？这样开具对开票方和收票方来说各有什么风险？
# 残保金,工资总额,工资 #
请问残保金的上年工资总额，我们公司是当月发上学工资的，那工资总额是写2023.02-2024.01的吗？
# 增值税,发票,销售,开具,明细,开票,风险 #
老师您好！增值税电子专用数电发票，销售一批不同规格，不同种货物，可以选取其中某一项货物种类开具总金额发票，不分类列明细吗？这样开具对开票方和收票方来说各有什么风险？
# 增值税,发票,销售,开具,明细,开票,风险 #
老师您好！增值税电子专用数电发票，销售一批不同规格，不同种货物，可以选取其中某一项货物种类开具总金额发票，不分类列明细吗？这样开具对开票方和收票方来说各有什么风险？
# 固定资产 #
你好，我想问下中途接过来的账，固定资产那块要怎么录入固定资产管理？看哪里？
# 材料,原材料,加工,产品,加工费,做账 #
上游提供主要材料给我，我拿着主要材料跟我自己的原材料去委托下游加工，加工好了我在把产品给上游，相当于中间商，对方给我开了加工费，怎么做账
# 残疾人保障金,优惠,残疾人 #
想问下关于残疾人保障金的，想要享受优惠不是要招用残疾人吗，但是有区分等级吗
# 政策,入账 #
企业政策性搬迁，如何入账
# 营业外收入 #
老师那如果少一分钱，除了做营业外收入还可以怎么做
# 销售,产品,股份有限公司,开具,增值税专用发票,商品,增值税,销项税,应收账款,银行,还款,责任,退货,退回,成本,会计分录 #
华联公司向乙公司销售一批A产品，华联实业股份有限公司开具的增值税专用发票上注明的商品价款为10000 元，增值税销项税额为1300元。华联公司将该笔应收账款出售给中国银行，取得出 隻公款8000元，如果乙公司未能如期行款时，华联公司不负有任何还款责任。华联公司预计该批A产品将发生的退货金额为565元,其中，增值税税额为65元，退回产品的成本为 300元。发生的销货退回，由华联公司承担写出会计分录
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