提问
# 应收账款,借方,余额,货款 #
老师好，应收账款的最后一行借方有余额，就表示公司应收而还没收回来的货款对吧？就是别人欠公司的钱
# 社保,计提,余额 #
社保计提少了数据，现在冲销后还有余额怎么gai
# 开票,发票,做账,认证,税务,税务局,勾选,操作,账务处理,应交税费,应交增值税,进项税,待认证进项税额 #
​你好，我想请教一下，我是新创的公司，本月没有开票，只有一张购进发票，那我本月做账需要将这张发票认证吗？如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗？ ​另外，账务处理该怎么做呢？ ​是借记应交税费——应交增值税——进项税额，还是借记应交税费——待认证进项税额？
# 材料,设备,发票,进项,销项 #
老师，昨天企业说自己买材料组装的设备卖给客户，买的材料没有开发票。这个要发开发票的话，合理吗？等于没有进项，只有销项。
# 培训费,发票 #
请问企业没有办学许可证，可以开培训费发票吗？
# 出差,发放,个税 #
出差补贴单独发放人如何不用交个税
# 维修,材料,劳务,工人,合同,质保金,结算,表格,增值税,附加税 #
老师你好，我们挂靠别人做一个小的维修项目，材料我们提供，有一小部分劳务是在外面找的工人去做的，主合同69000，质保金5%，就是3450，现在做结算，被挂靠方收到65550，我表格里的做法对吗？那个最后的质保金如何退给我们啊？还有我们要补缴的增值税和附加税费是对方直接扣吗？如果直接扣的话，和我们的剩余金额不对应，我想不通这些点
# 维修,材料,劳务,工人,合同,质保金,结算,表格,增值税,附加税 #
老师你好，我们挂靠别人做一个小的维修项目，材料我们提供，有一小部分劳务是在外面找的工人去做的，主合同69000，质保金5%，就是3450，现在做结算，被挂靠方收到65550，我表格里的做法对吗？那个最后的质保金如何退给我们啊？还有我们要补缴的增值税和附加税费是对方直接扣吗？如果直接扣的话，和我们的剩余金额不对应，我想不通这些点
# 维修,材料,劳务,工人,合同,质保金,结算,表格,增值税,附加税 #
老师你好，我们挂靠别人做一个小的维修项目，材料我们提供，有一小部分劳务是在外面找的工人去做的，主合同69000，质保金5%，就是3450，现在做结算，被挂靠方收到65550，我表格里的做法对吗？那个最后的质保金如何退给我们啊？还有我们要补缴的增值税和附加税费是对方直接扣吗？如果直接扣的话，和我们的剩余金额不对应，我想不通这些点
# 凭证 #
我有一个凭证不会做
# 注册,进项 #
刚注册的公司、科技风电类缺进项都可以开什么类别的顶进项
# 税务,进项,留抵,进项税额转出,分录,供应商,其他应收 #
税务要求将2022年的一笔进项做转出，那上个月有留抵将这笔进项税额转出抵了，那分录要怎么做？另外老板找了这家供应商拿了这笔进项转出的款，那要记录应收还是其他应收
# 往来款,分录,其他应付款 #
请问下A公司给B公司转一笔项目款，然后B公司转给C公司当作往来款，怎么做分录啊（文件上要求 其他应付款冲平）
# 维修,材料,工人,劳务,质保金,结算,扣除,税费,管理费 #
老师你好，挂靠别人公司做的一个小的维修项目，金额不大，我们公司供应材料，还有在外面找的几个工人做劳务，有质保金3500，本次从业主处结算金额69000，我们扣除税费管理费后的金额是60000，，，大部分走了材料，小部分走了劳务，，但是不明白这个质保金如何走到我们账上
# 税务局,业务,办税人员,财务 #
去税务局办业务发现显示我是办税人，但是下方的办税人员名字没我，和财务说取消掉我的名字，她不肯
# 单位,合伙企业,投资,其他应付款,投资收益,分红 #
我单位是合伙企业，22年被投资企业转入200万，入其他应付款，23年将这笔200万转入投资收益，用于分红可以嘛
# 单位,合伙企业,投资,其他应付款,投资收益,分红 #
我单位是合伙企业，22收到被投资方的款200万，入帐其他应付款，23年把这笔200万转做投资收益，分红，可以嘛
# 销售,做账,收入,开具发票 #
去年销售一批货已经做账确认收入 今年6月份才开具发票怎么做账
# 房产,缴纳,契税,印花税 #
老师你好，办理房产证要缴纳什么税？契税和印花税吗
# 房产,缴纳,契税,印花税 #
老师你好，办理房产证要缴纳什么税？契税和印花税吗
# 现金,付款,记账凭证,附件 #
现金付款的记账凭证上面没有写附单据数几张就不用放附件是吗
# 广告,入账 #
项目运营产生的广告制作费该如何入账？
# 现金,付款,记账凭证,附件 #
现金付款的记账凭证上面没有写附单据数几张就不用放附件是吗
# 现金,付款,记账凭证,附件 #
现金付款的记账凭证上面没有写附单据数几张就不用放附件是吗
# 采购,入账 #
企业食堂采购回来的食物，用作员工餐该怎么入账
# 票据,分录 #
这张票据分录怎么做？
# 账户 #
t字账户怎么做
# 小企业会计准则,其他收益 #
小企业会计准则有其他收益吗
# 往来,二级科目,个人 #
还是我新起一下问题，往来下面二级科目只要最后一行是“平”，就表示跟这个公司或者个人清了吧
# 往来,明细账,科目 #
老师好，前两天问您重新整理往来的问题，账里导出明细账，是一下子所有科目的明细账都倒出来了吗
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