提问
# 经营所得,申报,季度 #
24.8月成立，经营所得申报上次报的8-9月，报第四季度的时候税款所属期怎么还是从8月开始，要手动改吗
# 会计,进项税额转出,原材料,应付账款,入账,进项税,勾选,抵扣,会计分录 #
我有个问题想请教一下各位老师，以前会计做的账没有做进项税额转出，直接借：原材料 贷：应付账款 没有入账进项税额 我现在勾选抵扣没入账的进项税怎么调以前的会计分录啊
# 年终奖,计提,发放,做账,个税,申报 #
十三薪和年终奖12月底没有计提，一月份发放的话到时候做账可以补计提吗？那我个税是什么时候申报
# 冲红,入账,发票,做账 #
公司和一家公司一共开了三张票，第一张被全额冲红，第二张如图所示，第三张是正常的，前两张都未入账，请问我现在只需要按第三张发票来做账吗
# 销售农产品,印花税 #
销售农产品有免印花税吗？
# 工作服,科目 #
给员工购买工作服用什么科目
# 以前年度损益调整,科目 #
老师 请问以前年度损益调整这个科目里的金额是什么含义？最终影响什么？
# 系统,服务,申报,征收,增值税,软件 #
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_scsw_svr008,所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(17%、16%、13%)征收项目:增值税品目:软件服务未申报。
# 其他应收,退休,抵扣,支付,做账 #
a公司原职工小c欠公司一万块钱拒不归还，其他应收款挂账一万，现在从b公司为退休职工发退休补贴500元，里面包括小c，现在计划用欠款抵扣退休补贴，即本次不支付小c，请问怎么做账。
# 报销,现金,银行存款 #
员工报销的话有没有多少以内现金报销 多少以上银行存款报销的说法？
# 注册,增值税,申报,作废,外经证,表格,附加税,减免,销售额,更正,操作 #
注册地12月增值税已申报交款，异地预交出问题了，如何作废重新申报。今天申报12月的异地预交时，有两个外经证是汉阳区的，先申报的一个金额在10万以下，申报时表格自动做了附加税减免，申报第二个时，提示当月销售额超过10万，前面的申报错误，要补交附加税，所有第二个申报不了，返回更正第一个外经证增值税时，说注册地增值税已申报，操作不了，现在要怎么更正啊
# 对公,付款,库存现金,银行存款,报销 #
网购的超过1000以上的也一定要对公付款吗？ 可不可以用库存现金或者银行存款报销+
# 其他应付款,余额,普通发票,费用,应付,利润 #
你好这个其他应付款，挂了余额，然后要冲账，我可以把一些普通发票做到费用里面去了以后，就是冲其他应付可以吗？这个是冲减利润吗
# 会计分录 #
会计分录不会写
# 社保,申报 #
老师，社保每个月都在申报，年度社保申报不用申报了吧
# 培训费,税前扣除,比例 #
职工培训费税前扣除比例
# 服务,合同,印花税 #
服务合同交印花税吗
# 分公司,合并,企业所得税,勾选,汇总纳税 #
总分公司，不合并报企业所得税的话，要勾选跨地区经营汇总纳税企业吗
# 企业所得税,年报,收入,支出,暂估,分录 #
2023年企业所得税年报表中与取得收入无关的支出调增了153085.97，2024年初暂估金额少冲了153085.97，那6月份怎么做分录
# 未分配利润,资本公积 #
年底未分配利润需要转资本公积吗？
# 发票,暂估入账,年报,企业所得税,预缴,分录,结转 #
2023公司有大概40万的发票没有收回，做了暂估入账，做2023年年报时，把这部分提出来了，做企业所得税预缴。分录怎么写，怎么结转。
# 采购,关税,进口,增值税,消费税,进项,抵扣 #
采购红酒那个关税、进口增值税、进口消费税，可以作为进项抵扣吗
# 股东,自然人,3%,股权,注册资本,实缴,交税,分录 #
我公司是a公司的股东，现有a公司自然人股东把3%的股权（股权3万，占公司注册资本3%，实缴4500元）转让给我们公司，转让款4500已转给对方，我们作为受让方需要交税吗？分录怎么做？
# 计提,资产减值损失,财务报表,利润表,电子税务局,申报 #
计提了资产减值损失，财务报表利润表上有资产减值损失，但是电子税务局申报的时候没有资产减值损失这一栏，请问怎么申报？
# 报关单 #
如何一次性下载多个月的报关单XML格式
# 资产,入账,出租,投资性房地产,科目 #
老师好，我司现有一批资产转移的商铺和车位要入账，是因为别的公司欠我们总部的钱，没有钱还，然后把这批资产转到我司名下了。里面有已出租和未出租的商铺，已出租部分我们入到投资性房地产，那未出租的部分要入到什么科目？
# 制造费用,产品 #
制造费用属于在产品吗
# 买卖,合同,个人,印花税 #
您好，您上午说的，买卖合同卖给个人的可以不用交印花税
# 房地产,结转成本,销售,发票,工程,劳务发票,土地,缴纳,契税,增值税,成本 #
请问房地产公司怎么结转成本，已经开了销售房屋的发票，建设期间的工程都是承包出去的，承包公司给我们开了劳务发票，购买土地时候，缴纳的土地契税，增值税，都做在开发成本里面
# 房地产,结转成本,销售,发票,工程,劳务发票,土地,缴纳,契税,增值税,成本 #
请问房地产公司怎么结转成本，已经开了销售房屋的发票，建设期间的工程都是承包出去的，承包公司给我们开了劳务发票，购买土地时候，缴纳的土地契税，增值税，都做在开发成本里面
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