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老师帮忙看一下结转进项销项还有留抵税的是不是老师帮忙看一下结转进项销项，还有留底税的，是不是这样做的？我现在增值税留底还有三万多 显示在未交增值税的借方余额

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2021/9/12 18:32:01

老师帮忙看一下结转进项销项还有留抵税的是不是老师帮忙看一下结转进项销项，还有留底税的，是不是这样做的？我现在增值税留底还有三万多 显示在未交增值税的借方余额

你好，实际销项税额是多少？

肖项42022.8进项10600.69

上月有留底

留抵多少？

应交增值税=销项-进项-上月留抵+进项税额转出

申报表与凭证不一致

一直的啊未交增值税和申报表留一致的，能不能看下图片，我都拍进去了

未交增值税借方是代表留底税额对不对

增值税如果结转需要每月进行结转，你按照这个做就可以

应交税费-未交增值税 余额在借方是代表留底税额

从你的申报表上看，本期销项是4万多，进项1万多，还有上期留抵，本期应该还有留抵。结转分录为 借：应交税费-应交增值税（销项税额）42022.8 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）10600.69 dai：应交税费-未交增值税 31422.11 因上期有留抵66744，所以本期应该留抵66744-31422.11，应交税费-未交增值税余额本期应该在借方。假如有进项税额转出考虑下

从你的申报表上看，本期销项是4万多，进项1万多，还有上期留抵，本期应该还有留抵。结转分录为 借：应交税费-应交增值税（销项税额）42022.8 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）10600.69 dai：应交税费-未交增值税 31422.11 因上期有留抵66744，所以本期应该留抵66744-31422.11，应交税费-未交增值税余额本期应该在借方。假如有进项税额转出考虑下

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2021-09-12 18:32追梦

老师帮忙看一下结转进项销项还有留抵税的是不是老师帮忙看一下结转进项销项，还有留底税的，是不是这样做的？我现在增值税留底还有三万多 显示在未交增值税的借方余额
会计宝

2021-09-12 18:01追梦

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2021-09-12 18:01追梦

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2021-09-12 18:01追梦

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高老师2021-09-12 18:39

你好，实际销项税额是多少？
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2021-09-12 18:41追梦

肖项42022.8进项10600.69
会计宝

2021-09-12 18:41追梦

上月有留底
会计宝
会计宝

高老师2021-09-12 19:51

留抵多少？
会计宝

高老师2021-09-12 19:53

应交增值税=销项-进项-上月留抵+进项税额转出
会计宝

高老师2021-09-12 19:54

申报表与凭证不一致

2021-09-12 20:22追梦

一直的啊未交增值税和申报表留一致的，能不能看下图片，我都拍进去了
会计宝

2021-09-12 20:23追梦

未交增值税借方是代表留底税额对不对
会计宝
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高老师2021-09-13 08:40

增值税如果结转需要每月进行结转，你按照这个做就可以
会计宝

高老师2021-09-13 08:41

会计宝
会计宝

高老师2021-09-13 13:42

应交税费-未交增值税 余额在借方是代表留底税额
会计宝

高老师2021-09-13 14:04

从你的申报表上看，本期销项是4万多，进项1万多，还有上期留抵，本期应该还有留抵。结转分录为 借：应交税费-应交增值税（销项税额）42022.8 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）10600.69 dai：应交税费-未交增值税 31422.11 因上期有留抵66744，所以本期应该留抵66744-31422.11，应交税费-未交增值税余额本期应该在借方。假如有进项税额转出考虑下
会计宝

高老师2021-09-13 14:04

从你的申报表上看，本期销项是4万多，进项1万多，还有上期留抵，本期应该还有留抵。结转分录为 借：应交税费-应交增值税（销项税额）42022.8 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）10600.69 dai：应交税费-未交增值税 31422.11 因上期有留抵66744，所以本期应该留抵66744-31422.11，应交税费-未交增值税余额本期应该在借方。假如有进项税额转出考虑下
高老师

高老师2021-09-13 14:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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