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老师,你好，有2个公司，有笔买材料货款5000，其中4700是旧公司已经支付了款，300是采购先支付的打样费，现在供应商发票开到新公司名下5000，新公司 旧公司账务处理怎么做

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2021/9/25 9:38:10

老师,你好，有2个公司，有笔买材料货款5000，其中4700是旧公司已经支付了款，300是采购先支付的打样费，现在供应商发票开到新公司名下5000，新公司 旧公司账务处理怎么做

一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议

签订代付款协议分录怎么做呢

大致是跟上面做的一样的

代付款协议是为了反应交易实质，如果你们不是这种形式的，可以不做这个程序或换其它方式。

是一家公司，旧公司之前付款做了借：应付账款4700 dai：银行存款4700，现在签代付协议，旧公司怎么把账冲掉呢

你完整的账务处理可以发来看下吗

完整账务处理就是：这笔是旧公司先付款的，后发货开票，借：应付账款4700dai：银行存款4700

现在发票开给新公司名下

库存也在旧公司账上？

那如果整笔业务都是跟旧公司有关的，只有最后发票开给了新公司，为啥不作废重开旧公司名称的发票呢

这发票是5月初开的，采购那边一直没有交

如果新旧公司签个代付协议，该怎么做账务处理呢

那这个货物当时是给谁用的？ 不是说要签个代付款协议，而是做账要反映交易实质，如果都是旧公司采购，旧公司用这批货物，旧公司付款，那就跟新公司没有关系，签代付款反而掩盖了交易实质，所以要看这个业务到底是哪个公司发生的。

如果旧公司只是垫付，跟旧公司没有关系，那么就调整账务处理，账上记往来，然后还回去时冲往来就好了 如果跟新公司没关系，那就发票开错单位，退回重开就好了

材料是新公司用的

新公司用的，旧公司只是垫付嘛？那你就调整旧公司账务处理，账上记往来，还回去时冲往来

是的，该怎么做账务处理呢

把原来做的不对的负数冲回，再按照正确分录做进去

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-09-25 09:38匿名提问

老师,你好，有2个公司，有笔买材料货款5000，其中4700是旧公司已经支付了款，300是采购先支付的打样费，现在供应商发票开到新公司名下5000，新公司 旧公司账务处理怎么做
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大宁老师2021-09-25 09:46

一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议
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2021-09-25 09:47匿名提问

签订代付款协议分录怎么做呢
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大宁老师2021-09-25 09:58

大致是跟上面做的一样的
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大宁老师2021-09-25 10:00

代付款协议是为了反应交易实质，如果你们不是这种形式的，可以不做这个程序或换其它方式。

2021-09-25 10:04匿名提问

是一家公司，旧公司之前付款做了借：应付账款4700 dai：银行存款4700，现在签代付协议，旧公司怎么把账冲掉呢
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大宁老师2021-09-25 10:10

你完整的账务处理可以发来看下吗

2021-09-25 10:15匿名提问

完整账务处理就是：这笔是旧公司先付款的，后发货开票，借：应付账款4700dai：银行存款4700
会计宝

2021-09-25 10:16匿名提问

现在发票开给新公司名下
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大宁老师2021-09-25 10:22

库存也在旧公司账上？
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大宁老师2021-09-25 10:24

那如果整笔业务都是跟旧公司有关的，只有最后发票开给了新公司，为啥不作废重开旧公司名称的发票呢

2021-09-25 10:27匿名提问

这发票是5月初开的，采购那边一直没有交
会计宝

2021-09-25 10:27匿名提问

如果新旧公司签个代付协议，该怎么做账务处理呢
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大宁老师2021-09-25 10:45

那这个货物当时是给谁用的？ 不是说要签个代付款协议，而是做账要反映交易实质，如果都是旧公司采购，旧公司用这批货物，旧公司付款，那就跟新公司没有关系，签代付款反而掩盖了交易实质，所以要看这个业务到底是哪个公司发生的。
会计宝

大宁老师2021-09-25 10:49

如果旧公司只是垫付，跟旧公司没有关系，那么就调整账务处理，账上记往来，然后还回去时冲往来就好了 如果跟新公司没关系，那就发票开错单位，退回重开就好了

2021-09-25 10:51匿名提问

材料是新公司用的
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大宁老师2021-09-25 10:53

新公司用的，旧公司只是垫付嘛？那你就调整旧公司账务处理，账上记往来，还回去时冲往来

2021-09-25 10:58匿名提问

是的，该怎么做账务处理呢
会计宝
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大宁老师2021-09-25 11:04

把原来做的不对的负数冲回，再按照正确分录做进去
大宁老师

大宁老师2021-09-25 11:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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