小规模增值税申报表怎么填写

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2021/10/7 9:05:51

小规模增值税申报表怎么填写

你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了?

我还没有填,普票加专票一共429901,普票330998,专票98902,税局核定的数是420000,第一列不让填合计数,只让填专票数,普票填在未达起征点销售额

不好意思,国庆放假休息了。

如果是开的是3%征收率的专票,你把专票不含税金额填到第2行。普票直接按照不含税金额填到11行就可以

开的1%的专 普票,那第一行填哪个数呢?

专票金额按照不含税填2行,普票填11行

然后填写16行,按照专票不含税金额*2%填写

专票98902,如果是1%含税金额,那么你们应该缴纳增值税979.23

如果没有其他扣除项目的话,税额就是这个,

老师,您看这样填对吗?第一行 二行 十一行 十八行是自己填的,其他都是表格生成

我看跟你说的不一样呀

你说的98902是含税还是不含税,

如果是不含税的,那这个表就是对的,如果是含税的就不对

不含税的

那就是对的

好的,谢谢老师解答

我上面说的是含税,要换算成不含税,不含税就不用换算了

好,谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-03 16:27匿名提问

小规模增值税申报表怎么填写
会计宝

2021-10-03 16:43匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

陈米老师2021-10-04 13:56

你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了?
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2021-10-04 14:11匿名提问

我还没有填,普票加专票一共429901,普票330998,专票98902,税局核定的数是420000,第一列不让填合计数,只让填专票数,普票填在未达起征点销售额
会计宝
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:06

不好意思,国庆放假休息了。
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:10

如果是开的是3%征收率的专票,你把专票不含税金额填到第2行。普票直接按照不含税金额填到11行就可以

2021-10-07 09:16匿名提问

开的1%的专 普票,那第一行填哪个数呢?
会计宝
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李伟老师2021-10-07 09:17

专票金额按照不含税填2行,普票填11行
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:18

然后填写16行,按照专票不含税金额*2%填写
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:19

专票98902,如果是1%含税金额,那么你们应该缴纳增值税979.23
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:19

如果没有其他扣除项目的话,税额就是这个,

2021-10-07 09:51匿名提问

会计宝
会计宝

2021-10-07 09:26匿名提问

老师,您看这样填对吗?第一行 二行 十一行 十八行是自己填的,其他都是表格生成
会计宝

2021-10-07 09:26匿名提问

我看跟你说的不一样呀
会计宝
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:29

你说的98902是含税还是不含税,
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:29

如果是不含税的,那这个表就是对的,如果是含税的就不对

2021-10-07 09:30匿名提问

不含税的
会计宝
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:30

那就是对的

2021-10-07 09:31匿名提问

好的,谢谢老师解答
会计宝
会计宝

李伟老师2021-10-07 09:31

我上面说的是含税,要换算成不含税,不含税就不用换算了

2021-10-07 09:34匿名提问

好,谢谢老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2021-10-07 09:35

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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