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小规模增值税申报表。申报表有不不开票收入的。

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2024/1/12 18:25:47

小规模增值税申报表。申报表有不不开票收入的。

同学你好，左上角还是右上角有是否有未开票收入，你勾选是就会弹出填未开票收入的界面

已经填了未开票收入。

那你的问题是什么呢

这个错误提示

不知道是哪里填不对

30万以内是免税的，填在小微企业免税那一栏，不用填减免明细表，减按1%的填在减免明细表金额是不含税金额＊2%，然后主表也要填应纳税额减征额

不是很明白。

我填完这张表后，资料一带出来的表是这个。是对的吗。

是对的，1.你现在需要补充的就是主表10行免税销售额2.自己超过30w部分3%减按1%征收的部分，第二部分需要填在减免明细表，以及主表18行

可以申报了，谢谢老师。

补充：季度超过30万需要全额缴纳税款

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师
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2024-01-12 18:25匿名提问

小规模增值税申报表。申报表有不不开票收入的。
会计宝

2024-01-12 18:47匿名提问

会计宝
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西贝老师2024-01-12 18:28

同学你好，左上角还是右上角有是否有未开票收入，你勾选是就会弹出填未开票收入的界面
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2024-01-12 18:32匿名提问

已经填了未开票收入。
会计宝
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西贝老师2024-01-12 18:33

那你的问题是什么呢

2024-01-12 18:55匿名提问

会计宝
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2024-01-12 18:00匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-12 18:06匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-12 18:36匿名提问

这个错误提示
会计宝

2024-01-12 18:36匿名提问

不知道是哪里填不对
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-12 18:39

30万以内是免税的，填在小微企业免税那一栏，不用填减免明细表，减按1%的填在减免明细表金额是不含税金额＊2%，然后主表也要填应纳税额减征额

2024-01-13 09:48匿名提问

不是很明白。
会计宝

2024-01-13 09:50匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-13 09:51匿名提问

我填完这张表后，资料一带出来的表是这个。是对的吗。
会计宝

2024-01-13 09:12匿名提问

会计宝
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会计宝

西贝老师2024-01-13 09:53

是对的，1.你现在需要补充的就是主表10行免税销售额2.自己超过30w部分3%减按1%征收的部分，第二部分需要填在减免明细表，以及主表18行

2024-01-13 10:35匿名提问

可以申报了，谢谢老师。
会计宝
会计宝

官方回复2024-01-16 11:26

补充：季度超过30万需要全额缴纳税款
会计宝

官方回复2024-01-16 11:27

会计宝
官方回复

官方回复2024-01-16 11:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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