老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2020/4/8 22:08:12

老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可

不太懂老师~减去那个申报 但是又开了这个数 不是一样吗?

那个无票收入的13800和现在这个季度开票的13800是一个业务是吧

是的

减去了那个收入,1月又开了这个收入,那总额数目不是不变吗?还是现在表中的数,,,还是说表中的数目在减去13800就可

意思就是这笔无票收入在第四季度已经确认收入并上报税局了,而在这个业务在第一季度又给客户开具了发票,所以在账上咱的这个无票收入是不是就要给红冲了,不然那就重复确认收入了

所以需要用第一季度开票的合计数减去红冲的无票收入金额13800

这个思路理解了么?

可以了,非常感谢老师。

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

如果问题不相符,点击咨询老师!

369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人,提问了190535个问题

点击咨询老师

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2020-04-08 22:08金木

老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填
会计宝

2020-04-08 22:12金木

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-09 08:32

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2020-04-09 09:19金木

不太懂老师~减去那个申报 但是又开了这个数 不是一样吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-09 09:21

那个无票收入的13800和现在这个季度开票的13800是一个业务是吧

2020-04-09 09:21金木

是的
会计宝

2020-04-09 09:23金木

减去了那个收入,1月又开了这个收入,那总额数目不是不变吗?还是现在表中的数,,,还是说表中的数目在减去13800就可
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-09 09:25

意思就是这笔无票收入在第四季度已经确认收入并上报税局了,而在这个业务在第一季度又给客户开具了发票,所以在账上咱的这个无票收入是不是就要给红冲了,不然那就重复确认收入了
会计宝

李伟老师2020-04-09 09:26

所以需要用第一季度开票的合计数减去红冲的无票收入金额13800
会计宝

李伟老师2020-04-09 09:26

这个思路理解了么?

2020-04-09 09:52金木

可以了,非常感谢老师。
会计宝
李伟老师

李伟老师2020-04-09 09:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (12条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈