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我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？

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2024/8/7 15:43:36

我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？

说错了，不是小规模，我和我手里的其他客户弄混了

但也是所得税季度申报

如果10月申报第三季度企业所得税时，利润总额是正数，可以弥补以前年度亏损，至于交不交税，要看弥补后应纳税所得额是多少

图2位置是填图1的316462.32元吗

不一定

要看弥补多少，不一定全部弥补完

哦哦。您的意思是说，弥补到应纳税所得额为0就不能再多弥补了对吧？比如我弥补之前就要交10块钱的税，我最大就只能填10，对吗？

弥补到应纳税所得额为0就不能再多弥补了对吧？是的

好的。谢谢

弥补之前就要交10块钱的税，我最大就只能填10，对吗？不对吧，税额跟应纳税所得额是不一样的

嗯嗯，我知道，那就是弥补之前的“应纳税所得额”为10，那我最大也就只能填10，不能大于10，对吧？

对的

一般系统会自动取数的

好的谢谢您

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2024-08-07 15:43Amireux Helios

我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？

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2024-08-07 15:48Amireux Helios

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