您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题

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2024/10/11 14:11:06

您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题

3季度全部开具的3%的专票

主表怎么填的

红字发票销售额合计,税额合计是多少

蓝字发票销售额合计,税额合计是多少

总的

冲掉的:-79207.92/税额-792.07

新开:77669.9/2330.1

3季度合计:94131.88/4408.12

这个合计是蓝字和红字一起吗

系统报错提示是什么

减免税申报表不能是负数

这种情况建议到线下税务大厅申报

你是改销售额了吗

没有

减免税申报表不能是负数,你到线下去申报吧

好的 谢谢老师

不客气

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2024-10-11 14:11匿名提问

您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题
会计宝

2024-10-11 14:12匿名提问

3季度全部开具的3%的专票
会计宝
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李可可2024-10-11 14:13

推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

李可可2024-10-11 14:13

主表怎么填的
会计宝

李可可2024-10-11 14:14

红字发票销售额合计,税额合计是多少

2024-10-11 14:24匿名提问

会计宝
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李可可2024-10-11 14:14

蓝字发票销售额合计,税额合计是多少

2024-10-11 14:13匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-10-11 14:17

总的

2024-10-11 14:19匿名提问

冲掉的:-79207.92/税额-792.07
会计宝

2024-10-11 14:20匿名提问

新开:77669.9/2330.1
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2024-10-11 14:20匿名提问

3季度合计:94131.88/4408.12
会计宝
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李可可2024-10-11 14:21

这个合计是蓝字和红字一起吗

2024-10-11 14:21匿名提问

会计宝
会计宝

李可可2024-10-11 14:24

系统报错提示是什么

2024-10-11 14:24匿名提问

减免税申报表不能是负数
会计宝
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李可可2024-10-11 14:36

这种情况建议到线下税务大厅申报

2024-10-11 14:09匿名提问

会计宝
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李可可2024-10-11 14:41

你是改销售额了吗

2024-10-11 14:41匿名提问

没有
会计宝
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李可可2024-10-11 14:43

减免税申报表不能是负数,你到线下去申报吧

2024-10-11 16:53匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2024-10-11 16:53

不客气
李可可

李可可2024-10-11 16:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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