2025/2/18 22:22:30
你好，我有一家小规模策展企业，纳税信用等级m级，显示24年度全年零申报无营业收入，在今天2025年2月18日在福建税务提交了清税注销申请，系统弹出清算所得税申报表需要缴纳53000的税款，还有一条风险核查监控1，需要联系税管员。电话咨询税管员，说我走的不是简易注销流程，是普通注销流程需要修改24年度的增值税报表缴纳100元的税款，过一两个工作日才能通过风险核查监控，可以重新进入简易注销流程。
问题1：已经过了纳税征期我没办法再重新开票，无法确认营业收入缴纳增值税，现在我该怎么修改增值税报表才能交税呢
问题2：是否像税管员说的我重新申报增值税交税了就可以重新进去简易注销流程呢
问题1：税管员有说必须在24年度缴纳税款么，在25年申报可不可以
如果在25年可以申报的话，可以在2月申报
如果是必须在24年度申报的话，可以更改24年12月的增值税申报表，系统上可以操作的
问题2：现在你申请注销遇到了问题，一般是找税管员的，一般是税管员后台负责，如果咨询过税管员的话就按他说的去处理，如果有不明白有疑问的地方，可以再咨询一下他。
他让我撤销普通注销，去更改24年增值税报表，税务局系统抄税清税24年年度已经完成，我前天已经操作过了，显示发票比对不通过，提交不了。你们可以更改吗
那普通注销撤销了么
我想问下无票收入增值税申报表怎么填呢，填写在哪里呢
你是小规模
小规模还有优惠政策
销售额小于30万的话，是免征增值税的
对啊
如果增值税想交税的话，不止100元了
您再跟专管员沟通一下这个问题，把情况说一下
增值税正常的申报无票收入
可不可以企业所得税交点税呢
跟税管员那边沟通过了。是因为没有24年整个年度没有缴纳增值税，所以提示注销不通过，一定是要求修改24年增值税报表做无票收入，缴纳增值税才能通过注销预警
我现在的问题是在系统上填报24年10-12月增值税报表的11栏不管填多少都是0增值税，根本交不了税
因为现在是有优惠政策，系统上这样设置的，所以你申报不了
这个你看到大厅窗口申报能不能处理解决
如果在外网上的话，起码要交3000多的税了
税务系统上已经出具了税务事项通知书
状态是在审批中，正常下面应该走什么流程呢
只是说已受理，没说受理通过
清税报告提交后等税务那边审批
审批通过后下载并打印清税证明，然后继续办理工商注销
老师我这种情况怎么办呢
之前提交清税注销申请不是没提交成功吗
这个通知是清税申报提交成功了，现在是待审批，现在就是等着审批结果
对啊
然后税管员联系了两天，因为风险核查监控，最后审批流程都在税管员那边，他就一定要我违法改24年增值税让我缴税，这样就能撤销风险，不用我提交银行对账单和报表给他审核了，他就减轻工作量了
嗯，系统上提交的申请都是税管员后台审批的
这个事还是得税管员沟通
你跟税管员说外网上操作不了
到窗口看能不能办理
好的谢谢
不客气
