之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?

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2024/9/13 7:27:53

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?

当时23年10月是一次开了多张,加一起80多万 23年整年的房屋租金

这个金额对于公司来说大不大?

如果金额重大调整23年的会计报表

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2024-09-13 07:27匿名提问

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?
会计宝

2024-09-13 07:28匿名提问

当时23年10月是一次开了多张,加一起80多万 23年整年的房屋租金
会计宝
会计宝

wam2024-09-13 07:31

这个金额对于公司来说大不大?
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会计宝

wam2024-09-13 07:37

如果金额重大调整23年的会计报表
wam

wam2024-09-13 07:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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