2024/7/18 15:41:16
老师你好，我门公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示，一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入，这个我查了利润表，增值税和所得税报表，营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份，我都核对了，我门都没有入账，这个反馈和说明怎么写核实呢？我门是建筑公司老师
一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入，这个我查了利润表，增值税和所得税报表，营业收入都是一致的。 风险提示是开票收入大于所得税申报收入，增值税申报表的收入包括开票收入+未开票收入，你是需核实这两项，并不是一个申报收入与利润表收入的一致，
是企业取得红衣发票税前扣除有19份 这个红衣发票是什么情况？
我门公司申报收入都是按照开票收入申报的，如果加入未开票收入那个申报的增值税就申报不过去呢，这个比对的数据都是根据什么比对的呢，19份的红衣发票是对方给我们开的全部是开错红冲了的，我门都是按照正确的认证入账的，那些红冲的都没认证入账
如果你们确认是已经记账了蓝字发票，但是后期开票方红冲了，你们需要把成本费用红冲
核实之后根据实际的情况做说明，之前的报表申报错误的更正报表
该补税补税
那个红冲的之前的蓝衣发票我门都没有认证，没入账
没有入账，没有认证，对方红冲了，那和你们没有关系
就是现在风险提示给我们这边出来了
你写个说明
把你们的实际情况写上去就可以了
老师那只写个说明，然后资料需要附吗？我查了系统里面只有单张发票点开才能看到使用状态未认证，未入账，
电子可以直接看到的
如果需要纸质的话，可以附在说明后面
我想打印出来附上，但是好像只能单张查询，不能变格那种形式全部打印，老师那企业开具发票收入大于所得税申报收入这个在怎样查询呢？老师再麻烦问一下你建筑公司自查怎样自查呢，印花税之类的
这个你要看你的增值税的年度累计收入和企业所得税的收入申报数据是不是一致的
是不是有一些业务开具了发票但是没有确认收入
这个全部都是一致的呢老师，不知道为什么会有那个风险提示，之前就有过两次，但是我对核对了的都是合适的呢
如果全部一致不会有风险提醒哈
如果确实是一致的，那你写个说明，说你们的数据是一致的，不存在这个风险提醒的事项
之前就倒查了几年的，都是合适的
只要你们确实是没问题的，写说明给税务局反馈
好的呢，谢谢老师，老师麻烦再问一下你建筑公司的印花税怎样自查呢？
查之前的申报的印花税，和你们的合同
这个差了没交够，这样的话我要做什么样的资料给他们提交呢，才刚接手不是很懂呢
没有交够的话会补税的
补申报或者更正申报
印花的自查的那个资料怎么提供呢老师？
印花的自查的那个资料怎么提供呢老师？
看你们的印花税的申报记录，缴款记录，然后你们的合同登记信息等
我把所有23年的项目全部弄成电子档的，我门是按照中标的合同价来申报的，这样就不用按照开票收入来申报了吧？
我把所有23年的项目全部弄成电子档的，我门是按照中标的合同价来申报的，这样就不用按照开票收入来申报了吧？
对，印花税本来主要的依据是合同
那开票收入那一块就不用缴纳了吗老师？如果核查水泥砂石，租赁那些发票怎样核查呢？
那开票收入那一块就不用缴纳了吗老师？如果核查水泥砂石，租赁那些发票怎样核查呢？
开票收入该怎么缴税怎么缴税
只不过印花税的计算不是依据收入
开票收入就按正常的那几个税种缴纳的，那那一部分印花税是要核对收入支出来缴纳呢？
如果我自查核对资料，老师怎样核对呢？你这里有模版吗？
没有模版
