季度102万了 填表不知道咋弄

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2021/10/12 10:17:50

季度102万了 填表不知道咋弄

增值税申报表吗?

季度102万是普票和专票合计数嘛?

是增值税报表

全是普票

那就填在本期数第1行和第3行,如果你开的都是1%的话,填写增值税减免税申报明细表,找到减税项目~添加~减税性质及代码~选0001011608~本期发生额~不含税销售额*2%~本期实际抵减税额~跟第2列保持一致~把这个数填在主表第18行~主表19和20填上不含税销售额*3%~最后看第23行~是否跟你账载一致~附表一如果符合就填写,没有就点确定~附表二要核对税款计算是否正确~核对无误~申报

好的 谢谢老师

老师,这张表我填了第一行和第三行,货物及劳务填写的是不含税的开票金额 还需要填啥

税额对嘛

如果没有提前预缴税款的话,你看下跟你账载的本季度应交增值税dai方余额是否一致?

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-10-12 10:17匿名提问

季度102万了 填表不知道咋弄
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大宁老师2021-10-12 10:19

增值税申报表吗?
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会计宝

大宁老师2021-10-12 10:20

季度102万是普票和专票合计数嘛?

2021-10-12 10:21匿名提问

是增值税报表
会计宝

2021-10-12 10:23匿名提问

全是普票
会计宝
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大宁老师2021-10-12 10:41

那就填在本期数第1行和第3行,如果你开的都是1%的话,填写增值税减免税申报明细表,找到减税项目~添加~减税性质及代码~选0001011608~本期发生额~不含税销售额*2%~本期实际抵减税额~跟第2列保持一致~把这个数填在主表第18行~主表19和20填上不含税销售额*3%~最后看第23行~是否跟你账载一致~附表一如果符合就填写,没有就点确定~附表二要核对税款计算是否正确~核对无误~申报

2021-10-12 10:58匿名提问

好的 谢谢老师
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2021-10-12 15:42匿名提问

会计宝
会计宝

2021-10-12 15:33匿名提问

老师,这张表我填了第一行和第三行,货物及劳务填写的是不含税的开票金额 还需要填啥
会计宝
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大宁老师2021-10-12 16:47

税额对嘛
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大宁老师2021-10-12 16:48

如果没有提前预缴税款的话,你看下跟你账载的本季度应交增值税dai方余额是否一致?
大宁老师

大宁老师2021-10-12 16:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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