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老师好，我们是配件公司，有客户要质保我们在一个仓库退货，再再另一个仓库给货给别人，这两个仓库独立核算做账，应该分别咋做账呢

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2021/10/25 12:53:22

老师好，我们是配件公司，有客户要质保我们在一个仓库退货，再再另一个仓库给货给别人，这两个仓库独立核算做账，应该分别咋做账呢

两个仓库是一个公司吗？

是的，但是独立核算

分开做账，没有做总账

一个公司对外报的都都是要汇总到一起的

那你们走两个仓库调拨就好了

我做的对内的，那退货回来的这个仓库咋做呢，主营业务收入减少，那借呢

这笔退货回来的不知道咋做账，结转的时候系统会只带借主营业务成本红字 dai库存商品红字

内账的话，那就没有统一标准了，如果你们内部是独立记账，各算各的。那么收到退回的仓库冲减收入。另外一个仓库看你们怎么处理了：1、如果是当成是另外一个仓库销售的话，那么另外一个仓库记销售。如果是当成是原来的仓库借货的话，就先调拨

好的，那冲减收入的话，那银行的钱就对不上了吧，因为这笔钱没有收到

你没有收到钱，就应收，红冲的时候冲应收

怎么会对不上

是开始收到了钱，退货的时候货物退回来了，没退钱，是把另一个仓库的货物给了别人

那你们两个仓库之间借货，你准备按什么处理？

准备一个退货了，一个当销售额，不知道有没有问题，但是关于钱的去向不好确认

你直接把钱打给另外一个仓库就好了

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-10-25 12:5330811952

老师好，我们是配件公司，有客户要质保我们在一个仓库退货，再再另一个仓库给货给别人，这两个仓库独立核算做账，应该分别咋做账呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 13:38

两个仓库是一个公司吗？
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2021-10-25 13:5730811952

是的，但是独立核算
会计宝

2021-10-25 13:5730811952

分开做账，没有做总账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 13:59

一个公司对外报的都都是要汇总到一起的
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 14:00

那你们走两个仓库调拨就好了

2021-10-25 14:5530811952

我做的对内的，那退货回来的这个仓库咋做呢，主营业务收入减少，那借呢
会计宝

2021-10-25 14:5730811952

这笔退货回来的不知道咋做账，结转的时候系统会只带借主营业务成本红字 dai库存商品红字
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 14:59

内账的话，那就没有统一标准了，如果你们内部是独立记账，各算各的。那么收到退回的仓库冲减收入。另外一个仓库看你们怎么处理了：1、如果是当成是另外一个仓库销售的话，那么另外一个仓库记销售。如果是当成是原来的仓库借货的话，就先调拨

2021-10-25 15:0230811952

好的，那冲减收入的话，那银行的钱就对不上了吧，因为这笔钱没有收到
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 15:04

你没有收到钱，就应收，红冲的时候冲应收
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 15:04

怎么会对不上

2021-10-25 15:0630811952

是开始收到了钱，退货的时候货物退回来了，没退钱，是把另一个仓库的货物给了别人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-25 15:15

那你们两个仓库之间借货，你准备按什么处理？

2021-10-25 15:5030811952

准备一个退货了，一个当销售额，不知道有没有问题，但是关于钱的去向不好确认
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-26 08:32

你直接把钱打给另外一个仓库就好了
王苗苗老师

王苗苗老师2021-10-26 08:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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