老师，我们有一个项目是外包给另一个公司的，当时预付款的时候是用其他应收款核算的，现在项目都已完工，在上一个会计就把在建工程转到固定资产了，款在结转固定资产之前就已经付完了，现在其他应收款还有余额，这个怎么转就能平呢？谢谢🙏

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2021/11/18 15:58:14

核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致，如果一致请核实这笔钱是否是多付的，多付需要对方退回，不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致，而且正好少计了这笔钱，那就补计入固定资产。

金额是对的，就是因为她科目搞错，所以导致这种情况，老师，这个核销怎么核销呢？

先往前找一找问题出在哪里，如果金额是对的不应该多出来这一块的

老师，是因为一开始的预付款就是用其他应收款核算的，所有得关于这个项目的都是用这个科目核算的，都是借：在建工程 dai：其他应收款。最后在建工程转到固定资产，其他应收款就挂的呢

如果固定资产入账金额跟竣工验收报告一致，那最后的这个余额是需要对方退回来的

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2021-11-18 15:58MR晓晓🔱视频号独家技术

张瑞峰2021-11-18 16:15

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2021-11-18 16:33MR晓晓🔱视频号独家技术

金额是对的，就是因为她科目搞错，所以导致这种情况，老师，这个核销怎么核销呢？

张瑞峰2021-11-18 16:34

先往前找一找问题出在哪里，如果金额是对的不应该多出来这一块的

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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