你好老师，我新进一家公司，头一次遇到账9月份的账务没有做，7-9 第三季度的税已经报了，现在换了软件，要设立期初，我这边根据资产负债表和利润表怎么编制账务期初。

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2021/11/26 16:16:32

要先把9月的账入进去哈，再按照真实的报表数据设置新软件初期

九月入进去了，但是出来的财务表报不一致

所以他们舍弃了，这一套换了个财务软件

我现在没思路怎么做，

你是指企业软件上的报表和3季度在电子税务局申报的报表不一致吗？

电子税务局季度预缴所得税一般情况下是可以更正申报的哈哈哈具体可以问一下专管员老师

嗯嗯，是的软件和税局的不一致

这边想按照税局的报表设置期初

销项税和进项税是有余额累计的对吧

建议按照正确的账务设置初期哈，财务核算需具有连续性，税务局那边是可以更正申报的

好的👌 了解了，感谢老师

客气哈

还想问下进项税额和销项税额是每月都有余额吧

月底进项税额和销项税额会结转到应交税费-未缴增值税科目

我没明白，能知道下结转的会计分录么

感谢感谢

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额） dai：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时借：应交税费—未交增值税 dai：银行存款

好的感谢老师

客气哈

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2021-11-26 16:16匿名提问

小福老师2021-11-26 16:19

要先把9月的账入进去哈，再按照真实的报表数据设置新软件初期

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2021-11-26 16:22匿名提问

九月入进去了，但是出来的财务表报不一致

2021-11-26 16:23匿名提问

所以他们舍弃了，这一套换了个财务软件

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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