供应商一次性铺货200万，让我们卖好多结好多，我们收到十万的发票，怎么做账

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2020/12/14 15:01:54

收到供应商开的商品发票吗？

你们是代理商？

是的，入库我是这样做得，借库存商品dai其他应付款

具体是哪种代销模式呢？

现在收到他们开的10万发票，怎么做账

不是代销，是关联公司，相当于就是转了一批货过来，因为金额太大，发票要分很多个月开过来

你们是只帮供应商卖货，收手续费吗？还是卖价多少你们来定？

卖价我们自己定

那跟正常卖货卖货一样处理，借库存，进项，dai应付

卖出后，确认收入，结转成本

那要不要冲销我原来得那个分录

冲销重做吧

就是商品入库得时候我做了一个借:库存商品200万dai:其他应付款200万，因为这时候还没有发票过来，现在发票过来了10万，我们直接做借:库存商品88495.58 应交增值税11504.42dai:应付账款是不是这样，如果是这样需不需要把原来的冲销

如果冲销是不是这样，借:库存商品10万（红字）dai:其他应付款10万（红字）

需要冲销之前的200万，然后按照发票正常入账，然后再暂估190万

之前的入库分录，先调账，借其他应付200，dai应付200，然后再冲销，再入账。再暂估

暂估能暂估好久，因为这个发票是每个月每个月开一些过来，

没有发票都可以暂估，只是结转成本的话，汇算时候没有发票的，需要调增

先把其他应付200调到应付200

借其他应付200dai应付200

暂估了190万，下个月如果对方又开了20万，那怎么做分录

再冲红，借库存200（红字）dai应付200（红字）

冲红暂估，按发票入账，再暂估170，以此类推

结转成本得时候还是只结转销售成本哈

是的，借主营业务成本，dai库存

好的，谢谢老师

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个好评并结束问题哦

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2020-12-14 15:01匿名提问

供应商一次性铺货200万，让我们卖好多结好多，我们收到十万的发票，怎么做账

Annina老师2020-12-14 15:05

收到供应商开的商品发票吗？

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Annina老师2020-12-14 15:05

你们是代理商？

2020-12-14 15:06匿名提问

是的，入库我是这样做得，借库存商品dai其他应付款

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