去年供应商开具的货物发票采购收入结转成本都已经做了但是今年发票又红冲重新开具了那么今年如何做账啊

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2024/8/2 16:49:32

金额都是一样的吗？

一样的只是发票上规格型号错误才重新开具的

那没事的，之前的采购收到发票是怎么记账的

一个方法是直接把这张发票附到去年的那个凭证后面

一个是在今年做调整的分录

借库存商品 dai应付账款

借：成本负数 dai：应付账款负数重新记账借：成本 dai：应付账款

库存商品能不动就不动了，直接做成本的就可以

成本和采购都要做负数再重新做一笔正的？？

可是发票上面的进项税呢？

你们当时的也是进项税抵扣了是吗？

当时是采购是怎么做的

不是这个进项睡是我们要退税的借库存应交税费-出口退税 dai应付

借库存应交税费-出口退税 dai应付（全部负数）根据新开具的发票借库存应交税费-出口退税 dai应付

我今年是这样做的但是库存一直挂账上

不会呀，一正一负就抵消了

不是说错了因为这些库存全部去年都已经出库结转了成本如果现在一正一付那这个成本？？

成本不用管了，如果你想管的话，也是成本的结转做负数，然后在根据新的发票重新结转，也是一正一负

你的发票金额都是一样的

不影响的

应该要管吧数额比较大呢几百万那如果我给今年的发票粘贴到去年会不会不符合权责发生制他查到我们有进项票但是我账上又没有

你当时不是做了进项税的体现

但是发票是在这期但是是做了的

意思是这样合规吗

首先这个成本费用是你去年的成本费用是吧

权责发生制也是去年发生的

你今年是收到张红字发票和一张完全一样的蓝字发票，直接做对冲也可以

都是一正一负的

那我直接粘贴去年算了还少做一些分录

所以是两种处理方式实操中都是可以的

好的谢谢老师

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2024-08-02 16:4960132371

去年供应商开具的货物发票采购收入结转成本都已经做了但是今年发票又红冲重新开具了那么今年如何做账啊

李伟老师2024-08-02 16:50

金额都是一样的吗？

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2024-08-02 16:5360132371

一样的只是发票上规格型号错误才重新开具的

李伟老师2024-08-02 16:54

那没事的，之前的采购收到发票是怎么记账的

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