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在电子税务局上更正申报，因为2020年11月的附表四报错了，不涉及税款缴纳，请问昨天显示已申报已导入之后为什么还没有更正？

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2021/12/9 8:36:46

在电子税务局上更正申报，因为2020年11月的附表四报错了，不涉及税款缴纳，请问昨天显示已申报已导入之后为什么还没有更正？

您可以联系12366咨询

请问您遇到过这种吗？就是前期附表四报增税技术维护费多报了一个280，但是并没有去递减它

意思是您附表四填写了280，但是主表没有进行填写抵税是吗？

您需要更正的具体是什么、

不是的，本期发生额里多填了一个280，当月是没有280的发票的，然后本期实际递减是0，没有去抵它，因为不用交税

您在我要查询里面看看，如果显示更正成功的话，有的税务官网是不能打开查到更正过的申报表的，您可以咨询12366看看，一般这种不会有什么影响

我刚问过12366，说是要从要改的那一期全部一期一期改过来了

历史报表里面有些表是看不到了，而且上面增值税主表全是0了，但是申报的时候又都是有数字的，是对的，是不是因为附表二不见了的原因呢？

这个建议您去大厅把更正过的纳税申报表打印留存，方便以后期间查阅。一般这种很多是税务后台那里可以查到

那我需要带什么资料去吗？

一般营业执照和公章，身份证。具体的可以和大厅先打电话确认

那老师我还想问一下，在收到发票的当月报税的时候在附表四填好本期发生额后，因为不需要交税，本期实际抵减税额填0，然后主表第23栏也不用填。做账的时候做借：管理费用280dai:银行存款280。这一个分录就好了。然后比如说后面12月要抵减了就做账做借：应交税费-应交增值税（减免税额）280dai：营业外收入-减免收入。280，然后报税的时候本期抵减填280，主表第23栏填280，这样就好了吗？

纳税没有问题，抵减的分录是借 ： 应交税费-应交增值税（减免税额）280 dai ：管理费用280

好的，谢谢

不客气哈

那老师，我还能问您一个问题吗？就是两样一样的东西，但是价格有浮动，10月和11月的含税单价不一样，那我能这个月开票的时候开四行，填四个单价进去吗？

还是要分两张发票去开这两样东西好呢？

同学，不同的问题请重新提问哈

好

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2021-12-09 08:36匿名提问

在电子税务局上更正申报，因为2020年11月的附表四报错了，不涉及税款缴纳，请问昨天显示已申报已导入之后为什么还没有更正？
会计宝
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清岚2021-12-09 08:51

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2021-12-09 08:59匿名提问

请问您遇到过这种吗？就是前期附表四报增税技术维护费多报了一个280，但是并没有去递减它
会计宝
会计宝

清岚2021-12-09 09:02

意思是您附表四填写了280，但是主表没有进行填写抵税是吗？
会计宝

清岚2021-12-09 09:04

会计宝
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清岚2021-12-09 09:04

您需要更正的具体是什么、

2021-12-09 09:07匿名提问

不是的，本期发生额里多填了一个280，当月是没有280的发票的，然后本期实际递减是0，没有去抵它，因为不用交税
会计宝
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清岚2021-12-09 09:35

您在我要查询里面看看，如果显示更正成功的话，有的税务官网是不能打开查到更正过的申报表的，您可以咨询12366看看，一般这种不会有什么影响

2021-12-09 10:26匿名提问

我刚问过12366，说是要从要改的那一期全部一期一期改过来了
会计宝

2021-12-09 10:27匿名提问

历史报表里面有些表是看不到了，而且上面增值税主表全是0了，但是申报的时候又都是有数字的，是对的，是不是因为附表二不见了的原因呢？
会计宝
会计宝

清岚2021-12-09 11:33

这个建议您去大厅把更正过的纳税申报表打印留存，方便以后期间查阅。一般这种很多是税务后台那里可以查到

2021-12-09 11:44匿名提问

那我需要带什么资料去吗？
会计宝
会计宝

清岚2021-12-09 13:32

一般营业执照和公章，身份证。具体的可以和大厅先打电话确认

2021-12-09 13:51匿名提问

那老师我还想问一下，在收到发票的当月报税的时候在附表四填好本期发生额后，因为不需要交税，本期实际抵减税额填0，然后主表第23栏也不用填。做账的时候做借：管理费用280dai:银行存款280。这一个分录就好了。然后比如说后面12月要抵减了就做账做借：应交税费-应交增值税（减免税额）280dai：营业外收入-减免收入。280，然后报税的时候本期抵减填280，主表第23栏填280，这样就好了吗？
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清岚2021-12-09 13:54

纳税没有问题，抵减的分录是借 ： 应交税费-应交增值税（减免税额）280 dai ：管理费用280

2021-12-09 13:57匿名提问

好的，谢谢
会计宝
会计宝

清岚2021-12-09 13:57

不客气哈

2021-12-09 14:13匿名提问

那老师，我还能问您一个问题吗？就是两样一样的东西，但是价格有浮动，10月和11月的含税单价不一样，那我能这个月开票的时候开四行，填四个单价进去吗？
会计宝

2021-12-09 14:14匿名提问

还是要分两张发票去开这两样东西好呢？
会计宝
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清岚2021-12-09 14:16

同学，不同的问题请重新提问哈

2021-12-09 14:22匿名提问

好
会计宝
清岚

清岚2021-12-09 14:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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