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我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了 请问 我该怎么改？

原标题：我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了 请问 我该怎么改？

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2021/12/12 16:50:09

我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了 请问 我该怎么改？

再做一张红字凭证 更正过来就是

怎么做？

你把你三月的那张凭证截个图

发错了发错了

我怎么一发就是六月这个 我明明选中的3月的截图

我给您复述一遍 3.31计提劳务工资 借工程施工-劳务成本10万 dai应付职工薪酬-劳务工资10万 结转成本 借主营业务成本10万 dai工程施工-劳务成本10万

6月做完那个相反的凭证，我发现我的劳务成本变成175000了

怎么会呢 你开始34-35两张凭证已经把工程施工结转平了 后面六月做了一个借方75000

工程施工的余额应该只有75000啊

你看下这个科目明细账呢

我的余额是25000才对，因为我本意是想很冲75000

你当时是结转完了 你红冲多少余额就是多少 相当于退回来 你现在的工程施工-劳务费余额应该是75000 如果你想调成25000 那就结转50000到主营业务成本 借：主营业务成本50000 dai 工程施工50000

可能是我没说清楚，我再重新说一下

除了10万还有两笔，然后我又红冲了75000 我今年的劳务成本应该是102900

结果现在是252900

我3月计提并结转了10万

6月红冲 这是6月红冲的两笔分录

我不知道是我红冲的分录没做对还是怎么的， 劳务成本和主营业务成本都不仅没少了75000反而在10万的基础上还增加了75000

你做的是蓝字发生额当然不会少 红冲的分录 借 主营业务成本 -75000 dai 工程施工-75000

不是把科目方向变 而是要直接做成负数

红冲做相反分录不行吗？

那我现在怎么调？ 错成这样的情况下

你把这个科目明细账导全 从一月到现在

你的实际发生额就是252900-75000

就是dai方借方都做多做了75000

不是 得减150000 本来是要在（252900-75000）的基础上再减75000的

要调整的话 就是借工程施工 借 主营业务成本 dai主营业务成本 dai 工程施工 金额都填成-75000

-150000的话 你现在这个科目就还有75000余额才对

你已经全部结转完了

不好意思 我没看懂这个分录 还有我没太理解您这段话 我的劳务成本应该是177900-75000的，是我做错了反而变成177900+75000

那你的意思是你当初计提的时候就计提多了是吧 应付职工薪酬还有余额是吧

对 但是我现在的应付是对着的 就是余额25000

余额为25000那证明你付了75000出去 25000还没付 你已经产生的成本是177900-25000

那个75000没付 那是多计提的 要红冲

看下你红冲应付职工薪酬那张凭证

这个这笔分录 记得做成负数就好了 这样发生额就对了

谢谢老师！！！！！！！

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2021-12-12 16:50匿名提问

我之前做了10万劳务费，后来红冲了7万5，但是刚才发现我的劳务成本不仅没红冲掉，反而还把7万5这个数也算上了 请问 我该怎么改？
会计宝

2021-12-12 16:09匿名提问

会计宝
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会计宝

揭老师2021-12-12 16:51

再做一张红字凭证 更正过来就是
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2021-12-12 16:54匿名提问

怎么做？
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 16:56

你把你三月的那张凭证截个图

2021-12-12 17:37匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 17:46匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 17:01匿名提问

发错了发错了
会计宝

2021-12-12 17:26匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 17:51匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 17:02匿名提问

我怎么一发就是六月这个 我明明选中的3月的截图
会计宝

2021-12-12 17:50匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 17:04匿名提问

我给您复述一遍 3.31计提劳务工资 借工程施工-劳务成本10万 dai应付职工薪酬-劳务工资10万 结转成本 借主营业务成本10万 dai工程施工-劳务成本10万
会计宝

2021-12-12 17:06匿名提问

6月做完那个相反的凭证，我发现我的劳务成本变成175000了
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 17:14

怎么会呢 你开始34-35两张凭证已经把工程施工结转平了 后面六月做了一个借方75000
会计宝

揭老师2021-12-12 17:15

工程施工的余额应该只有75000啊
会计宝

揭老师2021-12-12 17:15

你看下这个科目明细账呢

2021-12-12 17:19匿名提问

我的余额是25000才对，因为我本意是想很冲75000
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 17:47

你当时是结转完了 你红冲多少余额就是多少 相当于退回来 你现在的工程施工-劳务费余额应该是75000 如果你想调成25000 那就结转50000到主营业务成本 借：主营业务成本50000 dai 工程施工50000

2021-12-12 18:16匿名提问

可能是我没说清楚，我再重新说一下
会计宝

2021-12-12 18:15匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 18:17匿名提问

除了10万还有两笔，然后我又红冲了75000 我今年的劳务成本应该是102900
会计宝

2021-12-12 18:57匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 18:18匿名提问

结果现在是252900
会计宝

2021-12-12 18:19匿名提问

我3月计提并结转了10万
会计宝

2021-12-12 18:19匿名提问

6月红冲 这是6月红冲的两笔分录
会计宝

2021-12-12 18:18匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 18:24匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-12 18:23匿名提问

我不知道是我红冲的分录没做对还是怎么的， 劳务成本和主营业务成本都不仅没少了75000反而在10万的基础上还增加了75000
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 18:27

你做的是蓝字发生额当然不会少 红冲的分录 借 主营业务成本 -75000 dai 工程施工-75000
会计宝

揭老师2021-12-12 18:27

不是把科目方向变 而是要直接做成负数

2021-12-12 18:28匿名提问

红冲做相反分录不行吗？
会计宝

2021-12-12 18:29匿名提问

那我现在怎么调？ 错成这样的情况下
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 18:36

你把这个科目明细账导全 从一月到现在

2021-12-12 18:18匿名提问

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揭老师2021-12-12 18:41

你的实际发生额就是252900-75000
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揭老师2021-12-12 18:42

就是dai方借方都做多做了75000

2021-12-12 18:43匿名提问

不是 得减150000 本来是要在（252900-75000）的基础上再减75000的
会计宝
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揭老师2021-12-12 18:43

要调整的话 就是借工程施工 借 主营业务成本 dai主营业务成本 dai 工程施工 金额都填成-75000
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揭老师2021-12-12 18:44

-150000的话 你现在这个科目就还有75000余额才对
会计宝

揭老师2021-12-12 18:44

你已经全部结转完了

2021-12-12 18:59匿名提问

不好意思 我没看懂这个分录 还有我没太理解您这段话 我的劳务成本应该是177900-75000的，是我做错了反而变成177900+75000
会计宝
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揭老师2021-12-12 19:00

那你的意思是你当初计提的时候就计提多了是吧 应付职工薪酬还有余额是吧

2021-12-12 19:03匿名提问

对 但是我现在的应付是对着的 就是余额25000
会计宝
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揭老师2021-12-12 19:06

余额为25000那证明你付了75000出去 25000还没付 你已经产生的成本是177900-25000

2021-12-12 19:08匿名提问

那个75000没付 那是多计提的 要红冲
会计宝
会计宝

揭老师2021-12-12 19:09

看下你红冲应付职工薪酬那张凭证

2021-12-12 19:37匿名提问

会计宝
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会计宝

揭老师2021-12-12 19:21

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揭老师2021-12-12 19:22

这个这笔分录 记得做成负数就好了 这样发生额就对了

2021-12-12 19:48匿名提问

谢谢老师！！！！！！！
会计宝
揭老师

揭老师2021-12-12 19:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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