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红冲发票后，发票联和抵扣联需要给购买方吗

原标题：老师，红冲发票后，发票联和抵扣联需要给购买方吗

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2021/12/16 15:16:13

老师，红冲发票后，发票联和抵扣联需要给购买方吗

不需要，和原票一起做账即可

那错误发票所缴纳的税款自动进入留抵税额，要怎么写分录呀

不用账务处理

为啥呀

银行流水上有扣款的记录诶

留抵税额等以后抵扣啊，账务不需要处理啊

之前扣税的正常做啊

如果这张发票上个月就没有入账呢………

你 意思这个发票上个月就没有做，这个月红冲了？那上个月收入和申报的不是不符么

因为我们公司主营业务处于免税期间，只需要报收入总额

这张票开错，是因为免税项目不能开专票，所以有税款，在申报时缴税了

之前的票是税局代开的？

不是，是我自己开错了

那这笔增值税以后也不会退回啊

对，我给税务局打电话说是进入留抵税额

我看之前的会计在免税期间主营业务都没有计提税金，所以我也没有计提，这张发票才没有入账

税局说可以作为以后的留抵？

是这么跟我说的

那这笔支出可以计入应交税费-应交增值税、增值税留抵税额

好的谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-16 15:1623001881

老师，红冲发票后，发票联和抵扣联需要给购买方吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:17

不需要，和原票一起做账即可
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2021-12-16 15:2023001881

那错误发票所缴纳的税款自动进入留抵税额，要怎么写分录呀
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:21

不用账务处理

2021-12-16 15:2523001881

为啥呀
会计宝

2021-12-16 15:2623001881

银行流水上有扣款的记录诶
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:26

留抵税额等以后抵扣啊，账务不需要处理啊
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:26

之前扣税的正常做啊

2021-12-16 15:2723001881

如果这张发票上个月就没有入账呢………
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:28

你 意思这个发票上个月就没有做，这个月红冲了？那上个月收入和申报的不是不符么

2021-12-16 15:3123001881

因为我们公司主营业务处于免税期间，只需要报收入总额
会计宝

2021-12-16 15:3223001881

这张票开错，是因为免税项目不能开专票，所以有税款，在申报时缴税了
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:37

之前的票是税局代开的？

2021-12-16 15:3723001881

不是，是我自己开错了
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:40

那这笔增值税以后也不会退回啊

2021-12-16 15:4023001881

对，我给税务局打电话说是进入留抵税额
会计宝

2021-12-16 15:4123001881

我看之前的会计在免税期间主营业务都没有计提税金，所以我也没有计提，这张发票才没有入账
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:42

税局说可以作为以后的留抵？

2021-12-16 15:4223001881

是这么跟我说的
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-16 15:43

那这笔支出可以计入应交税费-应交增值税、增值税留抵税额

2021-12-16 15:4423001881

好的谢谢老师
会计宝
安叔老师

安叔老师2021-12-16 15:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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