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怎么调减19年的应收账款，19年会计做了 借:应收账款 688848.13 贷:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98，调减应收账款262416.52，她19年还结转利润了，我今年怎么调

原标题：怎么调减19年的应收账款，19年会计做了 借:应收账款 688848.13 贷:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98，调减应收账款262416.52，她19年还结转利润了，我今年怎么调

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2021/12/19 10:22:55

怎么调减19年的应收账款，19年会计做了 借:应收账款 688848.13 dai:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98，调减应收账款262416.52，她19年还结转利润了，我今年怎么调

为什么需要调呢？

还有贵司是用什么会计准则呢，是企业会计准则还是小企业会计准则呢

因为当时主营业务是暂估的，没那么多

那您如果是企业会计准则的话，那么建议您用以前年度损益科目调整

我知道通过以前年度损益调整科目

就是具体不知道怎么调

借:以前年度损益调整 dai:应收账款 借:利润分配_未分配利润 dai:以前年度损益调整

借：以前年度损益调整（去年收入数） 借：应交税费——应交增值税——销项税额 dai：应收账款 借：库存商品 dai：以前年度损益调整 借：利润分配——未分配利润 dai：以前年度损益调整

注意需要调整原已经确认的

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-19 10:2293025078

怎么调减19年的应收账款，19年会计做了 借:应收账款 688848.13 dai:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98，调减应收账款262416.52，她19年还结转利润了，我今年怎么调
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Icy 何2021-12-19 10:24

为什么需要调呢？
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Icy 何2021-12-19 10:25

还有贵司是用什么会计准则呢，是企业会计准则还是小企业会计准则呢

2021-12-19 10:2693025078

因为当时主营业务是暂估的，没那么多
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Icy 何2021-12-19 10:28

那您如果是企业会计准则的话，那么建议您用以前年度损益科目调整

2021-12-19 10:2893025078

我知道通过以前年度损益调整科目
会计宝

2021-12-19 10:2893025078

就是具体不知道怎么调
会计宝

2021-12-19 10:2993025078

借:以前年度损益调整 dai:应收账款 借:利润分配_未分配利润 dai:以前年度损益调整
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Icy 何2021-12-19 10:31

借：以前年度损益调整（去年收入数） 借：应交税费——应交增值税——销项税额 dai：应收账款 借：库存商品 dai：以前年度损益调整 借：利润分配——未分配利润 dai：以前年度损益调整
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Icy 何2021-12-19 10:32

注意需要调整原已经确认的
会计宝

Icy 何2021-12-19 10:32

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Icy 何

Icy 何2021-12-19 10:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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