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计提的工资 个税等 与实际缴纳不符可以吗

原标题：一般纳税人简易征收

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2021/12/20 14:44:15

一般纳税人简易征收

具体哪方面问题呢？

请问，公司是一般纳税人，有3％简易征收项目，以往收到都是勾选不抵扣，但是不小心勾选到抵扣了，跨月才发现，怎么处理？

那实际有没有抵扣呢？

这个最好和当地的税务局取得联系，咨询一下他们

跨月才发现，已经勾选抵扣了。

之前是勾选不抵扣，有张票勾选到抵扣了，直接做转出不行吗？

转出肯定是要做的

但是必须先问税务局吗

最好是咨询一下，因为可能会涉及到下次增值税申报的时候填表里有关进项转出的事项

最好咨询一下

老师请问兼职人员预付半年工资，挂在其他应收款，后面每月冲应收款可以吗

付钱时分录：借：其他应收款 dai：银行存款，后面每月冲应收款时：借：应付职工薪酬_工资 dai：其他应收款

这样处理正确吗

可以

做其他应收是正确的对吧？而不是做其他应付。

对，是应收

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2021-12-20 14:44Ctrl+Z

一般纳税人简易征收
会计宝
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张老师2021-12-20 14:44

具体哪方面问题呢？
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2021-12-20 14:47Ctrl+Z

请问，公司是一般纳税人，有3％简易征收项目，以往收到都是勾选不抵扣，但是不小心勾选到抵扣了，跨月才发现，怎么处理？
会计宝
会计宝

张老师2021-12-20 14:52

那实际有没有抵扣呢？
会计宝

张老师2021-12-20 14:52

这个最好和当地的税务局取得联系，咨询一下他们

2021-12-20 14:55Ctrl+Z

跨月才发现，已经勾选抵扣了。
会计宝

2021-12-20 14:56Ctrl+Z

之前是勾选不抵扣，有张票勾选到抵扣了，直接做转出不行吗？
会计宝
会计宝

张老师2021-12-20 15:01

转出肯定是要做的

2021-12-20 15:01Ctrl+Z

但是必须先问税务局吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-20 15:03

最好是咨询一下，因为可能会涉及到下次增值税申报的时候填表里有关进项转出的事项
会计宝

张老师2021-12-20 15:03

最好咨询一下

2021-12-20 18:43Ctrl+Z

老师请问兼职人员预付半年工资，挂在其他应收款，后面每月冲应收款可以吗
会计宝

2021-12-20 18:44Ctrl+Z

付钱时分录：借：其他应收款 dai：银行存款，后面每月冲应收款时：借：应付职工薪酬_工资 dai：其他应收款
会计宝

2021-12-20 18:44Ctrl+Z

这样处理正确吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-20 18:51

可以

2021-12-20 19:36Ctrl+Z

做其他应收是正确的对吧？而不是做其他应付。
会计宝
会计宝

张老师2021-12-20 20:11

对，是应收
张老师

张老师2021-12-20 20:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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