我们公司销售给客户的业务返款，就是给客户的回扣，客户的合同金额款公账转过来了，我们再转回扣给客户个人账户，这个我应该怎么做账

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2021/12/28 11:55:00

老师，我们公司销售给客户的业务返款，就是给客户的回扣，客户的合同金额款公账转过来了，我们再转回扣给客户个人账户，这个我应该怎么做账

同学不好意思，老师这边刚收到转单

您这边可以把转给个人的回扣款借销售费用dai银行存款

不过需要对方给提供发票，不然您记得这一笔费用所得税汇算清缴的时候是需要纳税调整的

之前问过一个老师他说这种借营业外支出，所以我不知道是销售费用还是营业外支出合适

这些回款基本都是没有发票的

应该说回扣

我个人觉得因为销售发生的费用计入销售费用比较合适一些，不过无票的销售费用和营业外支出都是需要纳税调整的

这两个科目只是对利润表的影响有区别，销售费用影响营业利润，营业外支出影响利润总额

老师，如果让对方提供发票，必须规定什么内容的发票吗？

您根据实际业务，一般是服务咨询类，如果和真实业务不符，有虚开发票的风险

如果是个人金额不大，可以让对方开具收据入账

5000元

不提供这些发票，我们得多交1250元所得税，但是个人的很难开得都发票

也不一定就需要缴纳所得税，如果您纳税调整之后利润还是负的，所得税就不用缴纳

像您这种情况建议后期尽量不要走对公，可以通过给老板或者员工多发放薪酬，把这一部分钱提出来，由老板或者员工私下打给客户个人，这样您成本也可以扣

好的，谢谢老师

不客气

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2021-12-28 09:03匿名提问

老师，我们公司销售给客户的业务返款，就是给客户的回扣，客户的合同金额款公账转过来了，我们再转回扣给客户个人账户，这个我应该怎么做账

清岚2021-12-28 11:56

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清岚2021-12-28 11:56

您这边可以把转给个人的回扣款借销售费用dai银行存款

清岚2021-12-28 11:57

不过需要对方给提供发票，不然您记得这一笔费用所得税汇算清缴的时候是需要纳税调整的

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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