我们公司是餐饮服务也饿小规模纳税人，我们请那些兼职厨师和服务员发劳务费时是借：销售费用-劳务费贷：银行贷款，那如果是属于9月底的劳务费我到10月初才发怎么入账呢

原标题：老师您好，我们公司是餐饮服务也饿小规模纳税人，我们请那些兼职厨师和服务员发劳务费时是借：销售费用-劳务费贷：银行贷款，那如果是属于9月底的劳务费我到10月初才发怎么入账呢

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2021/12/28 9:35:05

老师您好，我们公司是餐饮服务也饿小规模纳税人，我们请那些兼职厨师和服务员发劳务费时是借：销售费用-劳务费dai：银行dai款，那如果是属于9月底的劳务费我到10月初才发怎么入账呢

？l

9月的暂估，10月发票到了冲暂估，再按照发票入账

我们兼职劳务费是发给个人的没有发票

没有发票的，所得税不能扣除，调增

那我怎么做分录呢，我9月份的兼职劳务费10月份才发

相当于计提本月的兼职劳务费

9月借销售费用-劳务费，dai其他应付款

10月，借其他应付款，dai银行存款

其他应付款二级科目是什么呢

劳务费吗

是的

还有一个是员工从公司借了5000备用金，3000用于购买办公用品，2000拿去支付了物业钥匙的押金，这个押金到时候还会退还给员工，现在员工拿这5000元来报帐了我要怎么入账呢

借其他应收款5000，dai银行存款5000，借低值易耗品3000，其他应收款-物业佣金2000，dai其他应收款5000

那后面如果物业退还给了员工这个钥匙押金呢

你可以挂员工的账

找员工收

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2021-12-28 09:35Jessie

2021-12-28 10:04Jessie

？l

Annina老师2021-12-28 10:05

9月的暂估，10月发票到了冲暂估，再按照发票入账

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2021-12-28 10:23Jessie

我们兼职劳务费是发给个人的没有发票

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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