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我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ～我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗？

原标题：老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ～我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗？

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2021/12/28 16:28:44

老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ～我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗？

对方可以暂估成本

赶紧去领税盘

一天时间即可

好的

问了区税务局 这边没有ukey了

税盘呢

税务局现在说只让ukey如果这样没有的话 我能做收入进来吗？

我们是去年成立的企业

不能

也可以暂估收入

明年开票再冲暂估

暂估收入分录怎么写了 老师

借：应收账款～暂估～某公司，dai：主营业务收入～暂估收入

收到 那老师要是明年税率恢复到3%了 我还能按今年1%的税率确认收入吗？ 因为合同就是按1%算的

先按1%

谢谢老师我这边早上去税务大厅开了发票了🌹

好的

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而已老师中级,审计师,财务经理答疑老师
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2021-12-28 16:28mumu～夕！

老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ～我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗？
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而已老师2021-12-28 16:29

对方可以暂估成本
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会计宝

而已老师2021-12-28 16:29

赶紧去领税盘
会计宝

而已老师2021-12-28 16:30

一天时间即可

2021-12-28 16:32mumu～夕！

好的
会计宝

2021-12-28 16:33mumu～夕！

问了区税务局 这边没有ukey了
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而已老师2021-12-28 16:34

税盘呢

2021-12-28 16:35mumu～夕！

税务局现在说只让ukey如果这样没有的话 我能做收入进来吗？
会计宝

2021-12-28 16:36mumu～夕！

我们是去年成立的企业
会计宝
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而已老师2021-12-28 16:39

不能
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而已老师2021-12-28 16:39

也可以暂估收入
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而已老师2021-12-28 16:39

明年开票再冲暂估

2021-12-28 16:41mumu～夕！

暂估收入分录怎么写了 老师
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而已老师2021-12-28 17:15

借：应收账款～暂估～某公司，dai：主营业务收入～暂估收入

2021-12-28 17:41mumu～夕！

收到 那老师要是明年税率恢复到3%了 我还能按今年1%的税率确认收入吗？ 因为合同就是按1%算的
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-28 17:43

先按1%

2021-12-29 11:24mumu～夕！

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会计宝

而已老师2021-12-29 11:25

好的
而已老师

而已老师2021-12-29 11:26

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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