我们公司给别的公司开了一张普票金额是3000元，我们不承担税点，票面金额的价税合计金额是3030，对方给我们公户转了3000元，那我这张银行回单可以跟这张发票入账吗？会计分录应该是怎么样的

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2021/12/29 17:48:03

借应收帐款，dai主营业务收入，应交税费一应交增值税

借银行存款，dai应收账款

因为公户转的不是3030所以要分开做吗？

不是的，开票收入正常就是这样做

收不回的30做营业外支出

不对啊正常开一张票，价税合计3030对方给公户也转了3030不应该是借银行存款dai主营业务收入，应交增值税吗

建议是过一下应收账款

好查账

您能把完整的分录一次性都写出来吗，具体情况就是我们给对方开了一张普票价税合计是3030 金额是3000我们在开票的时候就跟对方声明我们不包含税，但是对方往我们公户转了3000但票面的总金额是3030 这种情况应该怎么做账，直接写完整版的，

我上面写的就是完整的

借应收帐款，dai主营业务收入，应交税费一应交增值税

借银行存款，dai应收账款

借营业外支出，dai应收账款

这3个可以写在一张分录里吗？那30元为啥就营业外支出了呢？本来我跟对方说的就是不含税的啊税钱那30应该客户自己承担啊

但是你开在了发票上的

对方承担，你开票金额含税开3000就好

或者让对方私下给你

下次是不是如果开不含税的票最好付款还是私下付，如果一定要走公户的话就付给金额加税一起的钱

是的

你刚才写的那3个分录我可以写在一张凭证上吗

可以

我们公司是搞装修的y，一般客户选择在我们这装修，我们会赠送给客户家电，那这种情况就属于视同销售了，然后法人是用自己支付宝付的款。我拿到买家电的票应该先做借库存商品dai其他应付款—法人这个科目，然后紧接着做赠送时视同销售的科目借销售费用dai库存商品，应交税费—应交增值税销项税额，这么写对吗

是的

那我不用结转成本削库存吗

你dai库存商品已经减少库存了

我是一般人，进项票的内容的催化剂，我销售票的内容是燃化剂，都专票，这种我就不能结转成本削库存了吧，只要进的货和卖的货是同一种东西才能削库存结转成本

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是的，买卖货物的，进项与销项要一致

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2021-12-29 17:4885914546

Annina老师2021-12-29 17:50

借应收帐款，dai主营业务收入，应交税费一应交增值税

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Annina老师2021-12-29 17:51

借银行存款，dai应收账款

2021-12-29 17:5185914546

因为公户转的不是3030所以要分开做吗？

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