老师，利润表上的管理费用金额是不是应该等于总账管理费用的本年累计额？

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2021/1/13 11:20:56

是的

我的怎么等不了，是不是因为调整了凭证的原因

调整的话应该不影响的，你把管理费用的明细截个图我看看、

管理费用年底由余额没有/

每个月都是平的

你截个图我帮你看看

你调整凭证的时候管理费用是不是记到dai方了。

调整的时候用红字

我看你的利润表里研发费为啥是和管理费用平行的？研发费一般是在管理费用项下

12月份管理费用就差了92200 你把12月的明细打开再检查一遍。

好的，我检查下

老师，你帮我看看，是不是我研发费用做错了

我看了下，不平的原因就是研发费用的问题

没有做错呀

你那个报表有问题呀。

研发费为啥单列？

我也不知道

老师，我12月份的管理费用少了个35000，是因为我调整了一张凭证

你报表要是这个格式的话，你的总账管理费用＝利润表中的管理费用＋研发费

老师，你看我这个凭证是不是不应该这样调整

1-7月没有计提研发费用，直接做的管理费用

然后我想把，1-7月的管理费用里面的一部分人工，过度一下到研发费用

第一个管理费用用红字冲下

这样吗？老师

我这个凭证应该可以这样调整研发费用吧？我不确定这样做对不对

可以

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2021-01-13 11:20匿名提问

老师，利润表上的管理费用金额是不是应该等于总账管理费用的本年累计额？

归老师2021-01-13 11:27

是的

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2021-01-13 11:31匿名提问

我的怎么等不了，是不是因为调整了凭证的原因

归老师2021-01-13 11:32

调整的话应该不影响的，你把管理费用的明细截个图我看看、

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