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我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作，收的首付款都是一部分进我们公账，一部分直接进到销售公司，现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账，这个有问题吗，打个比方上个月销售公司佣金达到100万，他们要把这一百万转进我们公账，从他们老板私人账户转进我们公账，然后又让我们给他们转进公账，他们给我们开发票，这个可以吗，怎么做账呢，

原标题：老师，我想请教个问题，我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作，收的首付款都是一部分进我们公账，一部分直接进到销售公司，现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账，这个有问题吗，打个比方上个月销售公司佣金达到100万，他们要把这一百万转进我们公账，从他们老板私人账户转进我们公账，然后又让我们给他们转进公账，他们给我们开发票，这个可以吗，怎么做账呢，

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2022/1/6 11:34:45

老师，我想请教个问题，我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作，收的首付款都是一部分进我们公账，一部分直接进到销售公司，现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账，这个有问题吗，打个比方上个月销售公司佣金达到100万，他们要把这一百万转进我们公账，从他们老板私人账户转进我们公账，然后又让我们给他们转进公账，他们给我们开发票，这个可以吗，怎么做账呢，

不可以

销售佣金他们本就需要给你开票

铺子的销售款需要全部转到你们公司，销售公司按照应收佣金开票给你们，你们付佣金就可以

关键是他们上个月收取的佣金我做账的时候，已经全部做成了销售费用-佣金， 打个比方，我们收客户首付款10万。我们5万，销售公司5万 每一笔业务我是这样做账的。 借:银行存款-华夏银行 49980 财务费用-手续费20 销售佣金-佣金 50000 dai:预收账款-李四 100000

现在他们销售公司收到的佣金也是他们老板私人账户上收到的。现在他们老板把收到的佣金又全部转到我们公账上，然后我们从公账上又给他们转到销售公司公账上，他们给我们开发票，这个又怎么做会计分录呢

佣金你们公账付到他们公账既可以

为什么要付到老板个人？

账是根据业务做的，业务逻辑都不对，账是不平的

对呀，我现在也不知道怎么做这账

老板转到你们账上的佣金数据是不是你们转给他的数据？

如果是的话，就可以，你们之前付老板个人的佣金，借其他应付款，dai银行存款，老板退回佣金，借银行存款，dai其他应付款

是收客户钱的时候，刷pos机已经刷到他们老板那里了，现在他们老板要给我们开票，要过账走一下账

公司开票，借销售费用-佣金，dai银行存款就可以

退回佣金，你冲账上的佣金就可以

好的，谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-06 11:3411705024

老师，我想请教个问题，我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作，收的首付款都是一部分进我们公账，一部分直接进到销售公司，现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账，这个有问题吗，打个比方上个月销售公司佣金达到100万，他们要把这一百万转进我们公账，从他们老板私人账户转进我们公账，然后又让我们给他们转进公账，他们给我们开发票，这个可以吗，怎么做账呢，
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Annina老师2022-01-06 12:43

不可以
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Annina老师2022-01-06 12:44

销售佣金他们本就需要给你开票
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Annina老师2022-01-06 12:45

铺子的销售款需要全部转到你们公司，销售公司按照应收佣金开票给你们，你们付佣金就可以

2022-01-06 12:5011705024

关键是他们上个月收取的佣金我做账的时候，已经全部做成了销售费用-佣金， 打个比方，我们收客户首付款10万。我们5万，销售公司5万 每一笔业务我是这样做账的。 借:银行存款-华夏银行 49980 财务费用-手续费20 销售佣金-佣金 50000 dai:预收账款-李四 100000
会计宝

2022-01-06 12:5211705024

现在他们销售公司收到的佣金也是他们老板私人账户上收到的。现在他们老板把收到的佣金又全部转到我们公账上，然后我们从公账上又给他们转到销售公司公账上，他们给我们开发票，这个又怎么做会计分录呢
会计宝
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Annina老师2022-01-06 13:31

佣金你们公账付到他们公账既可以
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:32

为什么要付到老板个人？
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:32

账是根据业务做的，业务逻辑都不对，账是不平的

2022-01-06 13:3611705024

对呀，我现在也不知道怎么做这账
会计宝
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Annina老师2022-01-06 13:38

老板转到你们账上的佣金数据是不是你们转给他的数据？
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:39

如果是的话，就可以，你们之前付老板个人的佣金，借其他应付款，dai银行存款，老板退回佣金，借银行存款，dai其他应付款

2022-01-06 13:3911705024

是收客户钱的时候，刷pos机已经刷到他们老板那里了，现在他们老板要给我们开票，要过账走一下账
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:40

公司开票，借销售费用-佣金，dai银行存款就可以
会计宝

Annina老师2022-01-06 13:41

退回佣金，你冲账上的佣金就可以

2022-01-06 15:3911705024

好的，谢谢老师
会计宝
Annina老师

Annina老师2022-01-06 15:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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