20年交金税盘290元忘记抵扣,于是21年我补做分录,分录如下截图,对不对?年末做完最后一笔分录后,应交税费借方-1.7了,本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费,现在出现负数该如何处理?

原标题:20年交金税盘290元忘记抵扣,于是21年我补做分录,分录如下截图,对不对?年末做完最后一笔分录后,应交税费借方-1.7了,本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费,现在出现负数该如何处理?(小规模纳税人,一般准则)

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2022/1/9 18:25:25

20年交金税盘290元忘记抵扣,于是21年我补做分录,分录如下截图,对不对?年末做完最后一笔分录后,应交税费借方-1.7了,本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费,现在出现负数该如何处理?(小规模纳税人,一般准则)

我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7

借方负数,dai方正数,就是需要交的增值税

你是要结转还是不结转

你是不是20年4季度交税291.7

麻烦阐述清楚点,290元你啥时候递减税费

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2022-01-09 18:25匿名提问

20年交金税盘290元忘记抵扣,于是21年我补做分录,分录如下截图,对不对?年末做完最后一笔分录后,应交税费借方-1.7了,本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费,现在出现负数该如何处理?(小规模纳税人,一般准则)
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2022-01-09 18:25匿名提问

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易老师2022-01-09 19:28

我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7
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易老师2022-01-09 19:33

借方负数,dai方正数,就是需要交的增值税
会计宝

易老师2022-01-09 19:33

你是要结转还是不结转
会计宝

易老师2022-01-09 19:38

你是不是20年4季度交税291.7
会计宝

易老师2022-01-09 19:39

麻烦阐述清楚点,290元你啥时候递减税费
易老师

易老师2022-01-09 19:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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